有老師嗎？

你好，借其他應收款，銀行存款，貸其他貨幣資金，這個沒有看懂嗎。

確認收入，借其他貨幣資金貸主營業務收入應交稅費。 這個是其他貨幣資金核算的，是你平臺賬戶的那個。

在他轉錢給你呀，扣除一部分手續費，他沒有給你開發票，掛在了其他應收款里面。

他七月給我開的票，款6月扣的

這個平臺技術服務費是我們付對方的錢，不是他給我們轉錢

老師，是我們付對方的技術服務費，不是對方轉錢給我們。他直接在我們的收入里面扣了，然后7月給我們開的發票

你的收入需要轉給你 正因為你有收入，他才扣除你一部分手續費，是這個意思啊，我的意思是他轉給你的是你的收入，貨款收入。

貨款100，對方扣除手續費20 借其他應收款20 銀行存款80 貸其他貨幣資金100

那么，完整的分錄呢？我七月才得的發票

借其他貨幣資金貸主營業務收入， 借其他應收款銀行存款，貸其他貨幣資金 借銷售費用應交稅費交增值稅進項 貸其他應收款

老師，你剛給我說的那個預收的分錄不對吧，如果銀行存款貸預收，那么最后和我的銀行存款余額不對啊。

因為我們提現都是在月底，啊不是多了

你好，那你不是說你六月份收到了錢嗎。

怎么不對，六月份收到了錢，借銀行存款不對嗎？

是六月給我們的補貼，直接不在我們的營業收入里面，如果這里借銀行存款，后面我們每個月提現營業收入，啊最后和銀行存款余額就不一致啊，

你好，沒有規定銷售額必須和銀行存款一致的？

如果借應付職工薪酬工資貸銀行存款，這樣不一致啦， 銀行和你的銷售額不一致了，那怎么辦？

我做賬，要得和銀行余額一致吧