Q
老師，您好，我想咨詢一個問題，我本月開了575萬的發票，進項稅額只有4萬多，實際我們應該繳稅四十多萬，但是上個月稽查的時候進項稅轉出了，系統自動帶出來-56萬多，這種怎么填表啊？
2022-08-03 16:30
2022-08-03 16:34
？進項稅額轉出怎么是負數，是轉出了嗎？
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之前是稅務局處理的，自動出來就是負數，轉出了 當時這56萬是已經抵扣了，但是稽查說這個不能抵扣，可能是小規模期間的，所以這次款項已經追回了
是不是應該在附表二填寫一下
對，這個要在附表二填寫進項稅額轉出
老師，你看我這個填寫的沒問題吧
你這個不應該填寫那個欄次，你是因為什么原因稅務局讓你做的轉出
就是稅局認定那是小規模期間的項目收到的成本票，
那你填寫23行B就可以了