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同學(xué)，您好！這個(gè)題答案選A。首先，您得掌握押金的增值稅處理：1、銷售啤酒、黃酒以外的酒，包裝物押金無(wú)論是否返還以及會(huì)計(jì)上如何核算，均應(yīng)并入當(dāng)期銷售額征稅。2、啤酒、黃酒和其他非酒類產(chǎn)品，包裝物押金按一般押金的規(guī)定處理：逾期時(shí)并入征稅。本題中，啤酒不含稅銷售額220萬(wàn)，逾期收取的押金是12.5萬(wàn)，所以啤酒的增值稅=（220%2B12.5/1.13）*13% 白酒不含稅銷售額300萬(wàn)，收取的押金是22.3萬(wàn)，所以啤酒的增值稅=（300%2B22.3/1.13）*13% 所以增值稅銷項(xiàng)稅額=（220%2B12.5/1.13）*13%%2B（300%2B22.3/1.13）*13%=71.6

2022-08-03

你好這事課本的規(guī)定，你看看這個(gè)優(yōu)惠政策

2022-07-28

您好，計(jì)算過(guò)程如下（221000+4000+8000）/1.13*0.1

2022-07-30

你好！acd正確。保險(xiǎn)公司現(xiàn)金賠付承擔(dān)進(jìn)項(xiàng)不能扣，只能購(gòu)買修理勞務(wù)的方式賠付進(jìn)項(xiàng)才能扣。用于免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。

2022-08-04

第一個(gè)：售卡人銷售卡的時(shí)候未實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)，不得開(kāi)具專票? ?2、售卡方在取得預(yù)存資金時(shí)未實(shí)際發(fā)生銷售，無(wú)需繳納增值稅? ?3、持卡人在購(gòu)物時(shí)，銷售方實(shí)際發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)，需要繳納增值稅

2022-08-03

快賬用戶9251 追問(wèn) 2022-08-03 14:43

為什么啤酒不看剛買時(shí)收取的押金10.6呢

快賬用戶9251 追問(wèn) 2022-08-03 14:44

這部分的押金是要怎么處理呢

齊紅老師解答 2022-08-03 15:06

啤酒、黃酒和其他非酒類產(chǎn)品，包裝物押金按一般押金的規(guī)定處理：逾期時(shí)并入征稅。只看逾期就可以，因?yàn)槎惙ㄟ@么規(guī)定的，按照稅法規(guī)定確認(rèn)收入就可以，不確認(rèn)收入的掛往來(lái)就行

快賬用戶9251 追問(wèn) 2022-08-03 15:07

那就是掛的往來(lái)還要把這筆錢還給對(duì)方啊

齊紅老師解答 2022-08-03 15:08

是的，你日常收的押金，大部分是要還回去的

快賬用戶9251 追問(wèn) 2022-08-03 15:08