老師好，我們是購買方，3月份進的貨，7月份發生了退貨，進項稅額已抵扣，具體分錄怎么做
你好，七月份開了紅字信息表，借應付賬款， 貸庫存商品， 應交稅費、應交增值稅，進項轉出
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老師我們是購買方上個月購買的貨物進項稅額我們已抵扣 現在我們購買方申請紅字發票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發票 然而紅字發票是6月分的 現在我7月怎樣做賬 已抵扣的進項稅額要轉出系統6月份計入沒
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老師好，5月份收到的發票已經做了稅額抵扣，7月份發生了退貨，怎么處理
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老師好，3月份購進的商品，已做進項稅額抵扣，7月份發生了退貨，具體分錄怎么做
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老師好，我們是購買方，3月份進的貨，7月份發生了退貨，進項稅額已抵扣，具體分錄怎么做
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老師，請問，我們是購買方，發生退貨了，進項稅抵扣了，轉出的分錄怎么寫？
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直接按發票填制紅沖退回去的商品金額和數量，這樣可以不
你好，有一部分沒有退回的，你也開了紅字信息表，是這個意思嗎？如果是的話，讓對方再給你開一個正數。
老師沒有開，只開了退回去的一部分，我在想做憑證的時候這部分直接按正常分錄填制負數，不知道這樣可以不
可以的，可以這么做的。
好的，因為系統好多科目錄到相反的方向他提取不到數據
你好，之前的分錄不變，金額是負數，或者是坐我上面寫的都可以的，建議是坐我上面寫的，因為你申報增值稅的時候有一個進項轉出，這樣你申報的數據和你賬上的是一致的。
好的，謝謝老師
不要客氣，工作愉快