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演示賬套

老師你好，像我們是代理記賬企業，客戶都有去年21度進賬發票，現在是寄過來要勾選認證？還是怎么呢？如果勾選認證后要不要做賬呢分錄是什么？留底稅額是什么意思？

2022-07-28 11:42

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-07-28 11:43

您好，這個要是費用發票就通過以前年度損益調整來做賬

快賬用戶5595 追問 2022-07-28 11:57

不是費用是采購，這個怎么做呢？

齊紅老師解答 2022-07-28 11:57

采購的就是直接做賬就行

快賬用戶5595 追問 2022-07-28 11:59

這個我知道呢，抵扣發票是去年度的呢，客戶拿過來是留底退稅到時候抵了多少進賬就放記幾張進賬抵扣發票用么？

齊紅老師解答 2022-07-28 12:08

可以的，用幾張抵扣幾張就行了

快賬用戶5595 追問 2022-07-28 12:10

那抵扣進項發票如何做賬呢？分錄可以發給我？免稅也需要做賬分錄呢？

齊紅老師解答 2022-07-28 12:11

借原材料? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸銀行存款? ? 免稅的也得做賬的

快賬用戶5595 追問 2022-07-28 12:21

老師你這分錄是采購分錄不是抵扣進項稅額分錄啊，免稅的分錄可以一起發我看下？

齊紅老師解答 2022-07-28 12:22

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅

齊紅老師解答 2022-07-28 12:23

你說的免稅是什么意思？

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