老師，請問公司員工拿替票來報銷，票面金額高于實際報銷金額，那這個票對應的進項能抵扣嗎
你好；? 按照實際報銷金額來做賬的 ； 到時你少報的部分要轉出的；? 前提是這個發票是合理的發票哈； 避免導致后期轉出補稅的? ??
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老師，請問員工報銷沒有發票拿別的發票來抵，發票金額大于實際報銷金額可以嗎？
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老師，我想問問 關于 差旅報銷，發票金額 跟實際報銷金額 不一致的問題。如果 發票金額 大于 實際報銷 金額，比如發票金額900 實際報銷（根據公司差旅報銷標準，不得超過800），那么 月底做進項認證的時候 認證金額900，還有做100對應的進項稅額的進項轉出 是吧?
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老師，想請問在實際工作中，員工報銷拿回來的發票金額比實際發生金額要大，這樣是可以的嗎？
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報銷單后面附的發票金額大于報銷單上申請金額，這樣合理嗎？你公司員工報銷油費，限額是按路程公里數算，員工用自己加油的發票來報銷，發票金額大于實際報銷限額，所以按限額報銷了。
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老師，請問公司員工拿替票來報銷，票面金額高于實際報銷金額，那這個票對應的進項能抵扣嗎
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就是這個少報銷部分對應的進項是要轉出的對嗎
?你好； 是的。 比如 你? ?發票是100 ； 進項稅是13；? 那么你報銷 90? ； 對應的把10? ?那部分的進項稅轉出即可??
那是不是這個100的發票我們還是正常勾選認證，然后下面再填寫進項稅額轉出的金額
?你好 ； 是的。? 先正常全部勾選； 后面轉出? ?