老師，我想問問 關于 差旅報銷，發票金額 跟實際報銷金額 不一致的問題。如果 發票金額 大于 實際報銷 金額，比如發票金額900 實際報銷（根據公司差旅報銷標準，不得超過800），那么 月底做進項認證的時候 認證金額900，還有做100對應的進項稅額的進項轉出 是吧?
你好是的呢你描述是是對的
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老師，請問下，如果要報銷一張專用發票，發票金額是100，實際報銷80，做分錄的時候進項稅是填寫100還是80？如果填寫100是否還需要做進項稅轉出分錄
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老師，我想問問 關于 差旅報銷，發票金額 跟實際報銷金額 不一致的問題。如果 發票金額 大于 實際報銷 金額，比如發票金額900 實際報銷（根據公司差旅報銷標準，不得超過800），那么 月底做進項認證的時候 認證金額900，還有做100對應的進項稅額的進項轉出 是吧?
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老師，請問一下，有一筆去年12月進項稅11.75元于今年1月稅期前已認證，但發票報銷實際在1月份，這樣賬上的待認證進項稅與實際認證的金額有差異，怎么處理？
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老師，實際報銷的比發票上的金額少，做賬的時候是按實際做的，但是進項勾選的時候就是一整筆，這樣進項就多了，我是不是只要在申報的時候進項轉出那一欄填寫發票和實際的差額
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請問出差報銷住宿費不能超過280 但是實際發票金額300 取得的是增值稅專用發票，請問入賬時候按照實際支付的280入賬 可是進項稅額怎么辦 按照發票上入還是自己倒算出來280的進項入
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那 差額 這部分應該怎么轉出呢? 直接把要 轉出的金額 填在附表二 進項轉出欄嗎?
這部分沒有對應的發票啊，應該怎么辦呢?沒有對應發票 也可以 直接做進項轉出嗎?
你好，這個沒有發票是不能處理的
有發票 但是按照公司標準 員工的實際報銷金額 小于 發票金額，但是發票做了進項認證，所以 實際報銷金額 和 發票金額 的差額就要做進項轉出，不然就多抵扣了。 我想問的是 這部分差額 怎么做進項轉出? 怎么操作?
轉出直接沖費用呢
納稅申報的時候 是不是直接把 當月統計的 這部分差額 直接填在附表2進項轉出欄里? 那要是 稅局問我們 明明發票金額這么多，為什么要轉出一部分?我們應該怎么解釋呢?
你們就按實際情況說就可以的，有制度報銷一部分