老師你好，我們是個(gè)人獨(dú)自企業(yè)，因?yàn)槠渌麘?yīng)付款老掛著余額，老板個(gè)人卡繳納經(jīng)營所得稅，現(xiàn)在把其他應(yīng)付款調(diào)平，相當(dāng)于調(diào)成零，投資人就是老板一人，現(xiàn)在如果分紅沖平，那么分錄后面附個(gè)什么附件呢？急急
你好，分紅協(xié)議這個(gè)就可以的。
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請問一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來，這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？
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老師你好，我們是個(gè)人獨(dú)自企業(yè)，因?yàn)槠渌麘?yīng)付款老掛著余額，老板個(gè)人卡繳納經(jīng)營所得稅，現(xiàn)在把其他應(yīng)付款調(diào)平，相當(dāng)于調(diào)成零，投資人就是老板一人，現(xiàn)在如果分紅沖平，那么分錄后面附個(gè)什么附件呢？急急
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老師你好，我們是個(gè)人獨(dú)自企業(yè)，繳納經(jīng)營所得稅是從老板個(gè)人卡扣除，用的科目是其他應(yīng)付款，但是資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款金額達(dá)到230萬，請問老師其他應(yīng)付款金額不能太大吧？老師怎么繳納老板個(gè)人卡用什么科目比較好呢？急急
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老師您好，我是一般納稅人工程監(jiān)理公司，我們公司有好幾個(gè)人是按年付監(jiān)理總監(jiān)費(fèi)的，也就是一次性在年初給8萬，做到其他應(yīng)收款，然后按簽訂的合同2年平攤，做成工資表的形式，沖其他應(yīng)收款，這樣就是在這些人合同終止的時(shí)候應(yīng)該是平攤?cè)f賬是平的，但是實(shí)際我的賬上我發(fā)現(xiàn)這部分人其他應(yīng)收款不平，有的借方有余額，有的貸方有余額，老師我現(xiàn)在需要將這些人的余額調(diào)平，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢，就是這些人也已經(jīng)離職了，我一直也不能在賬上就這么掛著
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老師你好，我們是個(gè)人獨(dú)自企業(yè)，平時(shí)繳納經(jīng)營所得稅是以老板個(gè)人去交經(jīng)營所得稅，而且2022年和2023年在建廠房，從老板個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入到企業(yè)賬戶中，金額1250萬，記賬到其他應(yīng)付款，現(xiàn)在廠房建好了，但是12月份賬結(jié)賬了，資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款金額是1250萬，有風(fēng)險(xiǎn)么？怎么消化掉？急急
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老師，我的意思是所有項(xiàng)目都是一般計(jì)稅，然后，a項(xiàng)目本月沒有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng)，b項(xiàng)目沒有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)，這樣b項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣到a項(xiàng)目吧，不用分項(xiàng)目核算抵扣吧
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小規(guī)模企業(yè)，2019年收了某個(gè)企業(yè)13000元的保證金，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬：借銀行存款13000，借管理費(fèi)用-其他 -13000，現(xiàn)在對方企業(yè)要來退這個(gè)錢，是否要用以前年度損益科目調(diào)整，可以直接做成借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款嗎，可以嗎？
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老師，我們有多個(gè)項(xiàng)目，都是一般計(jì)稅，那這樣的話抵扣進(jìn)項(xiàng)不管那個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣，還是得分項(xiàng)目核算抵扣啊
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老師。我還是沒明白，把錢分給股東，是怎么的一個(gè)流程？
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請問下老師，飛機(jī)票，員工來報(bào)銷，開的是電子發(fā)票（增值稅普通發(fā)票）字樣。但是，別人說飛機(jī)票可以報(bào)銷，但是在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選哪里，又沒找到這幾個(gè)發(fā)票，那怎么抵扣呀
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剛剛發(fā)票客戶名稱 開錯(cuò)怎么紅沖
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購買風(fēng)扇幾十臺(tái)怎么入帳？是做固定資產(chǎn)還是長期待攤？
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還有你這個(gè)其他應(yīng)付款當(dāng)時(shí)是在借方余額還是是貸方的
老師，就是在貸方呀？
貸方的話，你們單位需要還錢的，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
老師，不還錢，做的分紅行么？
你好，做分紅你怎么抵扣？孫紅雷，不是還得需要還人家錢。
分紅你不還得還人家的錢
那如果是欠你的錢，你可以用分紅來抵扣了，就不用還錢給他了。如果你欠了人家的錢，你還欠著人家的分紅，你不得給人家兩次錢。
老師，借利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付利潤 借：應(yīng)付利潤 貸：其他應(yīng)付款-老板 老師這樣行么？
那你的其他應(yīng)付款不會(huì)越來越多嗎？
對你的其他應(yīng)付款不會(huì)減少，只能越來越多。
老師，我弄錯(cuò)了，那么怎么弄？
你好，你們單位還錢就可以的，賬上有錢的還錢，沒錢的話先掛著。
老師，單位還錢，需要什么附件？還有老師，每月繳納經(jīng)營所得稅都是從老板個(gè)人卡上交稅的？還是掛著其他應(yīng)付款上？
你們單位用銀行回單來做賬就可以的，對的是的是其他應(yīng)付款。
老師，其他應(yīng)付款長期掛著有沒有風(fēng)險(xiǎn)呀？
你好 這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
老師，我聽課時(shí)，老師說其他應(yīng)付款老掛著有風(fēng)險(xiǎn)么？我們廠之前是代賬會(huì)計(jì)做的，一直掛著有280萬老，后來我接手的兩年，現(xiàn)在290萬啦，請問老師老掛著行么？
你好，那你們還有其他的業(yè)務(wù)，不光是交了生產(chǎn)經(jīng)營所得，你看下你們賬上有收入嗎？這些都是用在哪里的？如果其他應(yīng)付款金額比較大，收入比較小的情況下，很有可能企業(yè)在隱瞞收入。
老師，收入有呀，收入買機(jī)器設(shè)備，一百多萬，還買地呀？買地買了350萬啦
你好，如果你們前期投入比較大的話，可以的。
老師，我們是個(gè)人獨(dú)自企業(yè)啦，買地是去年和今年總共花了350萬，現(xiàn)在有砌廠房啦，正在施工中，買機(jī)器設(shè)備是最近2個(gè)月買的？
你好，實(shí)際沒有隱瞞收入的可以的，主要是你的存貨別太多就行。