老師，今年紅字沖銷去年的生產成本，借生產成本，貸，其他應收款 100萬 會計分錄對嗎？
你好，應該是紅字才對。
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老師，去年有一筆分錄是付租金的分錄借生產成本貸其他應付款，這部分沒有發票，我今年需要納稅調增嗎？
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老師，今年紅字沖銷去年的生產成本，借生產成本，貸，其他應收款 100萬 會計分錄對嗎？
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請問公司去年虛擬暫估原料生產入庫，開票銷售，今年開紅字銷售發票，紅沖收入的時候，也要紅沖成本吧，按正常結轉成本一直紅沖到原材料，對嗎，借主營業務成本負數，貸庫存商品負數，借庫存商品負數貸生產成本，借生產成本負數貸原材料，借原材料負數貸應付賬款暫估。
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老師，廠里替別人加工，分錄 借：應收賬款 貸：其他業務收入 借：其他業務成本 貸：生產成本 對嗎
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老師，我去年暫估32萬成本，今年紅沖，我這個分錄對么，借其他應付款，32萬，貸利潤分配，是正數，去年的是借主營業務成本，貸其他應付款32萬
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粵公網安備 44030002003870號
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再做一筆，借以前年度損益調整 貸生產成本
你好，你這個生產成本已經結轉到主營業務成本的話，需要。
然后再做一筆，借利潤分配 貸以前年度損益調整
是的是的，是這么做的。
利潤分配可以當月結轉了，不用等年底一次結轉？
好，月末就得結轉到利潤分配的，以前年度損益調整，月末沒有余額。