老師 我公司是小型微利核定征收的建筑企業，然后在項目所在地所有稅總都有預交稅，這個月我司有兩百多萬的企業所得稅，然后再機構所在地一分企業所得稅都沒有繳，這兩百萬多萬為啥沒有稅
你好，你看下是不是正好抵扣了，收入乘以核定率乘以稅率，減之前預交是一個復數或者是等于零。
-
Q
老師，請問一下，我們公司是建筑掛靠公司，我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費和百分之二的企業所得稅，但是我們每次有收入進賬的時候都需要在當地預繳0.2%的企業所得稅預繳，為啥公司還要扣百分之二的企業所得稅？而且每次都要求全額提供成本票，就算是扣百分之二的企業所得稅，那也是利潤部分扣，怎么是按照收入總額扣呢？
-
Q
老師 我公司是小型微利核定征收的建筑企業，然后在項目所在地所有稅總都有預交稅，這個月我司有兩百多萬的企業所得稅，然后再機構所在地一分企業所得稅都沒有繳，這兩百萬多萬為啥沒有稅
-
Q
老師，建筑公司，有項目在異地，預繳時，省外總機構百接管理的項目部，需要一并征收企業所得稅;當時選擇了否，沒有征收企業所得稅只交增值稅及附加稅，現在怎么辦
-
Q
老師，建筑公司，有項目在異地，預繳時， 省外總機構百接管理的項目部，需要一并征 收企業所得稅:當時選擇了否，沒有征收企業 所得稅只交增值稅及附加稅，現在怎么辦
-
Q
我們有一個總公司有個分公司，現在電子稅務局總提示我企業所得稅匯總申報，因為我總公司全年收入1千8百萬左右是小微企業，分公司全年收入5百多萬，不是小微企業，我因該匯總申報企業所得稅嘛，這樣對我公司來說有利不？
熱門問答 更多>
-
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理？其他應收是否也按照應收賬款處理？ 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理？其他應付同應付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調整？
-
老師：請問負債過大， 1、可以處理的方案有哪些啊？ 2、轉資本需要哪些手續？ 3、轉資本有哪些損失嗎？
-
注冊資金100萬，5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
-
廠家開具負數發票給我們，我們就做進項稅額轉出，沖減成本，廠家就沖減收入，沖減銷項稅，是這樣處理嗎？
-
代買購置稅和保險。可以代買的吧？就是別人從我們這里買車，我們把這個車輛購置稅收了，買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎？ 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票，借應收賬款 74500，15300代付保險和上牌的。收款89800，開票74500，其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項，借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
-
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
-
廠家返利給我們，我們是沖減成本，對于廠家來說，這筆錢怎么做賬？
-
老師，請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊？咋算？平時每個月也有工資5千以內，有一個娃，有一套新房 房貸。
-
公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
-
公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
項目部預交的和結構所在地有聯系嗎
項目預繳的，你再回來的時候你可以抵扣。
這句話有點不太明白
你好，項目預繳的稅款，你回在在企業所在地申報的時候可以抵扣。
企業所得稅還可以抵扣嗎
企業所得稅可以抵扣的，你預繳了所得稅，抵扣的是所得稅，那你預交了所得稅抵扣哪一個？
是怎么抵扣 這個有文件嗎
在季度企業所得稅預扣預繳或者年度匯算清繳時均可以抵減。 2.具體填報方法如下： （1）企業所得稅季度預繳申報表 建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部已經向項目所在地預繳的企業所得稅，建筑企業總機構在企業所得稅季度預繳申報時，填入《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表（A類，2018年版）》（2020年修訂）第14行“減：特定業務預繳（征）所得稅額”。
好的 謝謝老師
不要客氣，工作愉快。