老師，12月我收到期中一家供應商的進項發(fā)票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當時收到發(fā)票時，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當時做了分錄是，借：應交稅費（進項）2.21 原材料 17 貸：應付賬款：19.21元， 月底，又接著結轉，增值稅的分錄，計提附加稅的分錄，然后接著出報表， 但是現在問題來了，我現在進認證平臺里面去認證發(fā)票，發(fā)現供應商把我們公司的稅號開錯了，導致這張發(fā)票無法認證，要退票重開，這樣，我認證的進項跟我做賬的進項對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯的，現在，我是要直接反結賬，去調分錄，重新改報表，還是要怎么處理

金蝶軟件6月已經過賬結賬的單據發(fā)現出錯了然后進行反過賬反結賬把憑證刪掉了，但是對應的其他收款單不能反審核就刪不了，上面顯示不能反審核以前期間的單據，我要怎么處理

老師好，公司支付了一筆拉車費，金額1萬多，簽訂了拉車服務合同，然后當時因為賬上資金不夠就由公司一個員工墊付了，公司賬戶有錢后就把這個墊資款打給了員工。但是合同當事人雙方又是我公司和拉車公司，公司員工墊付以后取得了對方公司蓋章的收據，我把這些合同和收據和銀行回單都作為入賬憑證，但是我做賬的時候沒有通過其他應付款-員工核算，直接貸方銀行存款，等于省略掉了員工墊付的這個過程，但是附件上是能看出來的，這樣可以嗎

多選題 19. 關于記賬處理的敘述正確的是（ ） A.每月可以結多次賬 B.只能對本月的憑證進行記賬處理 C.有不平衡憑證或未審核的憑證不能進行記賬處理 D.記賬過程中不能隨意關機 20. 憑證一旦進行審核，就不允許對其進行（ ），用戶必須進行反審核的操作后才能操作。 A. 查詢 B. 修改 C. 過賬 D. 刪除 21. 流程重組的基本原則是（ ） 。 A. 整合 B. 清除 C. 自動化 D. 簡化 22. 金蝶K3軟件中有外幣核算的科目，一般應選擇（ ）項目。 A. 計量單位 B. 期末調匯 C. 外幣核算 D. 助記碼

①供應商調整之前的采購價格，因為操作步驟過于繁瑣反結賬不現實，其次反結賬跟當時供應商提供的月度對賬單的數據就會出現差異，所以這個行不通； ②我們公司對于同一款產品同一個采購單價的話作為同一個批次處理，并不是使用加權平均法，所以如果我使用系統(tǒng)自帶的“采購價格調整”單據調整的話就會打亂了對應產品的全部價格，所以這里又是一個問題 ③我們的系統(tǒng)如果你單純使用140501憑證分錄的話到月底結賬生成資產負債表的時候進銷存報表的庫存商品金額就會跟資產負債表欄存貨的金額出現差額，差額=單獨使用140501分錄憑證的金額 所以，如果供應商對以前產品進行調價的話，在不觸及以上三點情況的情況如何才能妥善處理供應商調價的金額？(內賬，供應商不會開具發(fā)票）