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演示賬套

Q

老師好，小規模納稅人企業所得稅，本年累計金額，是第二季度的數還是第一季度+第二季度的數呢？謝謝

2022-07-08 09:32

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-07-08 09:32

你好，現在是申報第二季度的所得稅？?

快賬用戶1340 追問 2022-07-08 09:33

您好，老師，是的

齊紅老師解答 2022-07-08 09:36

你好，那本年累計就是填寫1—6月份的收入，成本，利潤總額?

快賬用戶1340 追問 2022-07-08 09:38

也就是填利潤表里，本年利潤那一行，那不是第一季度+第二季度的數嗎？但是第一季度已經交完稅了，

快賬用戶1340 追問 2022-07-08 09:40

老師好，看圖片

老師好，看圖片

老師好，看圖片

齊紅老師解答 2022-07-08 09:41

你好，是根據6月份利潤表本年累計的收入，成本，利潤總額填寫季度所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額

快賬用戶1340 追問 2022-07-08 09:43

老師好，要是直接填第二季度的數呢？然后第一季度已交的，不填數了呢？謝謝

齊紅老師解答 2022-07-08 09:43

你好，是根據6月份利潤表本年累計的收入，成本，利潤總額填寫季度所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額（是針對這個回復有什么疑問嗎）

你好，現在是申報第二季度的所得稅？?

2022-07-08

?你好1. 一般用友和金蝶就? ? 很好用的；用的最多的也是這兩個軟件的 2；? ?2季度報稅的話；本年累計是1-6月合計金額的；? 企業所得稅的話? 累計是1-6月合計的??

2022-07-07

你好 1.? ?比如2季度本年累計是 1-6月合計的? ；本年累計就是從1月1號開始算的意思；? ?截止到你所屬期的? ?月末? ? ? 來考慮? ?

2022-07-07

你好1.? ? ?2季度本年累計是1-6月合計的 2. 你具體利潤表什么數據錯誤了? 3.? ? 也是1-6月合計寫本年累計的??

2022-07-07

企業所得稅的話，本年累計發生額是第一季度%2B第二季度的累計數利潤表的數據錯了，就要進行更正的額

2022-07-07

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