您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發票，然后我就去稅務局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個這個重復發票過程中又出了 “匯總操作期間，得先申報才可將重復發票撤走”的提示， 然后我就找我們企業的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 ， 但是緊接著就出現了第二個問題：會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發票信息，但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務，無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發票錯誤的開成了6%稅率問題】， 那我如何解決出現的這些問題啊，步驟是怎樣的啊，老師

老師您好，想問一下我在電子稅務局申報二季度企業所得稅，目前在財務報表報送環節填寫三表一注，都填完了“上傳文件”時，提示“您上傳的財務會計制度類型與正在申報的財務會計制度類型不一致，請重新上傳”，我接下來該怎么樣操作

老師我問下之前財務把前面二個季度的居民企業所得稅申報里面數據都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改？是直接在第三季度安正確的本年累計數這一欄安糾正過來的數據填寫就可以嗎？會有影響嗎？前面季度都沒交所得稅都是負利潤

老師，我2023年5月，新注冊小規模納稅人，2季度3季度，季度申報時顯示有企業所得稅扣了6150.，但在四季度復盤時發現，幾個問題，一，7.8.9月少計提工資五險導致的扣企業所得稅，什么時候退稅呢？二，2.3季度多個分錄做錯了，導致2.3季度實際申報時，數據不正確，現在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調整過來了，銀行回單余額和財務軟件11月余額一致了，那我4季度申報時，要是直接申報 修改后的賬務處理所提取的報表數據嗎？三，2.3季度申報上去的數據還用管嗎？

老師我真是暈了，我全部檢查了2024年的報稅報表，后面三個季度都沒問題，又發現昨天第一季度的企業所得上面那一列的季末資產總額填得不對，當時可能是按照軟件的財務報表上面的資產總額來填的，其實是要按照電子稅務局第一度填好的財務報表資產總額來填第一季度季末的資產總額的，因為涉及到報表重分類了，兩個表的數據肯定有差異 ，我現在想更改第一季度的數，改不了得把后面兩個季度的作廢才行，但是目前只能作廢第四季度的報表，第二季度三季度的只有更正按鈕，現在怎么弄，都是因為業務不熟悉，才反復弄，搞來一堆麻煩