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老師您好,小規模公司,第一季度開具專票一個點,有張開錯了,第二季度專票都是3個點了,然后現在申報,多出那張發票2%的稅,這樣咋申報

2022-07-07 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-07 15:13

去稅務局申報的主表的本期發生額應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額、實際抵扣金額應該填寫減免的2%的負數

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快賬用戶7416 追問 2022-07-07 15:19

可是增值稅減免稅申報明細表要選擇減免性質代碼及名稱的,那要選哪一條啊,不選不給保存,然后小微企業那個減免現在選不到了

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齊紅老師 解答 2022-07-07 15:22

好選擇不了了,沒有這個減免性質

好選擇不了了,沒有這個減免性質
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快賬用戶7416 追問 2022-07-07 15:25

這個月小規模納稅人減按1%這個沒有了,找不到了,咋辦

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齊紅老師 解答 2022-07-07 15:25

好,你去稅務局那邊申報的。

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快賬用戶7416 追問 2022-07-07 15:26

嗯好的!謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-07 15:26

不用客氣,工作愉快。

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去稅務局申報的主表的本期發生額應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額、實際抵扣金額應該填寫減免的2%的負數
2022-07-07
你好,這個你得去稅務局申報,你的1%的應該在第一行和第三行,不能再第十行或者是12行體現了 要不你專票的3%的稅款還在正常交
2022-07-07
專票在第一行和第二行里面填寫, 然后普通發票在第十欄里面填寫
2022-07-04
專票正數和負數合計填寫在第一行和第二行
2024-04-01
你好!具體是什么業務呢,小規模可以開3%專票的
2022-04-04
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