老師，我們是小規模企業，之前不是說小規模企業沒有季度45萬元一說了，然后普票開的稅額我都寫在了免銷售額那里，但是申報的時候提示這個，是可以直接確認申報嗎？還是填寫有錯誤
減免明細表最后一行是不是沒有填寫？
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老師，我們是家小規模企業，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數 是嗎？然后根據最新政策，一個季度45萬以下收入的小規模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額，這個是什么？我應該填哪個？
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老師好，這個月去做注銷，公司是小規模的，這個月剛開了發票，企業所得稅還沒有報這個季度的。那做注銷填報財務報表的時候是可以直接按照這個填寫嗎？（這個是我做完賬以后在第六期里面顯示的報表，應交稅費有余額，不知道是否可以直接寫在注銷申報的里面）
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老師，我們是小規模企業，之前不是說小規模企業沒有季度45萬元一說了，然后普票開的稅額我都寫在了免銷售額那里，但是申報的時候提示這個，是可以直接確認申報嗎？還是填寫有錯誤
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小規模開普票開的是免稅發票沒有稅額，季度申報的時候未達到45萬，填寫的時候填在第10欄的數字怎么填？？？是發票資料統計上面的實際銷售額嗎？那個實際銷售額是沒有稅的，申報的時候要不要除以1.03來填寫第10欄小微企業免稅銷售額？？。
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老師， 我們是小規模，現在出口了一批貨。但是我們沒有進項。是不是出口發票照常要開。只是不能做免稅。到時候季度申報時直接填入出口免稅銷售額即可？（金額未達到季度45萬）
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看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎？
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支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證？
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老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
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老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
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老師好，請問我家是小規模自開專票，應交393.21增值稅，但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢，怎么辦啊！在報表怎么改啊！
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為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳？
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每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
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老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
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清稅時其他應付款金額較大怎么處理？
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老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
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老師您看一下，是不是這樣填寫，我寫了，普票開票金額是617800，專票開票金額是179320.4，最后繳納專票3個點的稅5379.61，不知道為啥會提示
你好，你開的專用發票怎么那個應納稅減征額？怎么算出來的？
專票沒有減免啊，您看一下主表，專票179320.4*3個點，最后交5379.61的增值稅，普票開票金額617800，減免稅額填寫的是18534，不交稅，只交專票的稅額
確定繼續申報就可以了。