Q
購方已抵扣的專票，發生退貨，銷售方如何做發票系統負數填開，如何做賬務處理，賬務憑證如何做
2022-07-05 21:57
2022-07-05 21:59
同學你好，需要采購方開具紅字發票信息表，經稅務局通過后，傳遞給銷售方，再開具負數發票，銷售方開發票后，借：應收賬款等科目，負數，貸：主營業務收入，負數，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數。
相關問題討論
同學你好，需要采購方開具紅字發票信息表，經稅務局通過后，傳遞給銷售方，再開具負數發票，銷售方開發票后，借：應收賬款等科目，負數，貸：主營業務收入，負數，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數。
2022-07-05
你好 你開紅字信息表 你做 借庫存商品貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 然后收到紅字發票 借 應付賬款或者銀行存款 貸庫存商品
2020-11-12
你好 按發票上價稅合計金額入賬?
2022-09-14
開紅字信息表
進項轉出
銷售方開負數發票
借銀行存款貸庫存商品，進項轉出
2020-09-15
你好； 需要做賬的； 紅字發票? 要給購買方 ；購買方要做紅沖分錄的??
2023-01-31
相關問題
-
Q
專票購買方已經認證了，但是現在發生銷售退回了，已經認證的發票購買方如何處理，稅怎么辦，怎么做賬
-
Q
購方已抵扣的專票，發生退貨，銷售方如何做發票系統負數填開，如何做賬務處理，賬務憑證如何做
-
Q
銷售方給開的銷售折讓負數發票該如何做賬務處理
-
Q
老師你好！1.我方銷售商品339(含稅丿，由于質量問題發生退貨169.5萬。我方負數發票怎么開？2.如果對方抵扣了，對方開紅字信息表，我方開負數發票?3.賬務處理如何做呢?買方?賣方分別怎么做呢?
-
Q
進項發票已抵扣，對方稅率開錯，過了兩個月開來了負數發票和正確的整數發票，如何處理，如何做賬
相關資訊
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄