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演示賬套

你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有什么區(qū)別，這兩個(gè)科目這樣使用？

2022-07-01 16:48

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-01 16:49

你好待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票，之后月份抵扣的情況下，用這個(gè)科目核算待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，是發(fā)票入賬了，暫時(shí)沒有認(rèn)證的情況下?

快賬用戶6289 追問(wèn) 2022-07-01 16:51

進(jìn)項(xiàng)來(lái)的時(shí)候我做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了再怎么做

齊紅老師解答 2022-07-01 16:53

你好，現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了，賬務(wù)處理是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

快賬用戶6289 追問(wèn) 2022-07-01 16:54

抵扣了以后再怎么做？

齊紅老師解答 2022-07-01 16:54

你好，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2022-07-01

你好待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是輔導(dǎo)期一般納稅人當(dāng)然認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣，通過(guò)這個(gè)明細(xì)科目核算待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是發(fā)票入賬了，但是沒有認(rèn)證抵扣，通過(guò)這個(gè)明細(xì)科目核算實(shí)務(wù)中是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額更多

2021-01-27

您好，待抵扣就納稅輔導(dǎo)期，待認(rèn)證就未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證 1.“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目（處于待抵扣狀態(tài)的進(jìn)項(xiàng)稅額，未來(lái)抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額）實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證（增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書）上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額：“應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目（處于待認(rèn)證狀態(tài)的進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證后轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額）核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：已取得增值稅扣稅憑證、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣，但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額；已申請(qǐng)稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。

2023-09-28

待認(rèn)證是還沒認(rèn)證呢? 帶抵扣是認(rèn)證了還沒抵扣呢

2021-04-14

待認(rèn)證是還沒認(rèn)證呢? 帶抵扣是認(rèn)證了還沒抵扣呢

2021-04-14

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