老師你好，請問我們公司第二季度開電子發(fā)票以及紙質(zhì)普票金額，這個(gè)季度申報(bào)時(shí)，是全部填寫在免稅銷售額第九欄嗎？
對的是的是這么做。
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你好老師，麻煩問一下，我21年四季度專票開票金額是425988.38元，普通開票金額是2591.27元。合計(jì)不含稅金額不足45萬元，普票的2591.37元是可以不納增值稅的，我的問題是，我這個(gè)2591.37元申報(bào)時(shí)第三欄填列了，第9.10.11.12欄的免稅銷售額處還需要填寫嗎
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Q
老師你好，請問我們公司第二季度開電子發(fā)票以及紙質(zhì)普票金額，這個(gè)季度申報(bào)時(shí)，是全部填寫在免稅銷售額第九欄嗎？
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老師您好！我們是小規(guī)模納稅人，今年二季度開始免增值稅，請問我的增值稅申報(bào)表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫？
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老師你好，小微企業(yè)季度銷售額未達(dá)到30萬，專票開了5萬，在填季度增值稅申報(bào)表時(shí)，是不是把專票的金額填在主表第二欄，普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了啊？還需要填附表嗎？
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老師你好，這個(gè)季度開票金額與開了紅字發(fā)票，沖紅后開票金額是負(fù)數(shù)了，這個(gè)負(fù)數(shù)金額申報(bào)時(shí)填寫在第三欄嗎？上季度超過三十萬了，小規(guī)模公司。
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老師你好，請問第二季度申報(bào)增值稅申報(bào)流程和原來不一樣了對嗎？
你好，一樣的還是一樣的，只不過是季度45萬以上nah你在減免明細(xì)表也得填寫。
老師是在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表，1欄填寫不含稅的銷售額(普票和電子普票的合計(jì)金額)對嗎？
免稅項(xiàng)目那里
免稅項(xiàng)目里面 寫的是你普通發(fā)票所有的銷售額。
好的，謝謝老師。我明白了，有你們這樣的老師真好！
不用客氣，工作愉快。