供應(yīng)商開(kāi)了兩張500萬(wàn)的發(fā)票過(guò)來(lái)，大概三個(gè)月可以用完。一個(gè)月只要300多萬(wàn)的發(fā)票。這發(fā)票怎么分開(kāi)附在憑證后面。我們是購(gòu)原材料生產(chǎn)混凝土，所以基本是一個(gè)月材料一個(gè)月送，不會(huì)有什么原材料庫(kù)存。提前開(kāi)了幾個(gè)月的票給我們，是我們一直合作的供應(yīng)商，能不能發(fā)生多少掛多少？然后復(fù)印一份發(fā)票寫(xiě)上2月份300多萬(wàn)剩下100多萬(wàn)用于3月份

老師您好，請(qǐng)教一下，5月份跟供應(yīng)商采購(gòu)了一批原材料，總金額是50萬(wàn)元，然后5月份開(kāi)了專票給我們，然后到了6月份發(fā)生了退貨，退貨數(shù)是20個(gè)，金額是1萬(wàn)元，那現(xiàn)在供應(yīng)商要怎么開(kāi)具發(fā)票給我們呀

老師，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已經(jīng)付款，也收了貨，沒(méi)開(kāi)票。12月份又采購(gòu)了10000元，供應(yīng)商現(xiàn)在給我開(kāi)的發(fā)票是跟11月份的324一起開(kāi)過(guò)來(lái)的，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)。11月份材料按不含稅的金額暫估了，收到發(fā)票后11月份的稅金就多出來(lái)了，我不知道怎么做分錄了

老師，你好，就是我們公司采購(gòu)的物料，經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購(gòu)的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過(guò)了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開(kāi)票呀？比如，2023年1月購(gòu)買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價(jià)100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開(kāi)票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購(gòu)B物料10PCS，含稅金額10000元（單價(jià)1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬，供應(yīng)商開(kāi)票（開(kāi)B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開(kāi)票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開(kāi)紅字發(fā)票嗎？幾乎每個(gè)月都有很多這種。

請(qǐng)問(wèn)老師，供應(yīng)商給我司供貨，3月份開(kāi)了銷售專用發(fā)票2萬(wàn)元，我公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣，5月份我司又退了18000元的材料給此供應(yīng)商，我司開(kāi)了紅字信息表，供應(yīng)商將紅字銷售專用發(fā)票郵寄給我們，我們除了做進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出，還要在認(rèn)證平臺(tái)上勾選這筆負(fù)數(shù)發(fā)票稅金嗎？