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你好,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不匹配,資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減年初不等于利潤表的利潤總額累計數(shù),相差314.9,應該怎么找原因?

2022-06-20 15:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-20 15:27

你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項,或者利潤分配事項嗎??

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快賬用戶8109 追問 2022-06-20 15:28

都沒有發(fā)生

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齊紅老師 解答 2022-06-20 15:29

你好,那就需要去 檢查你單位報表數(shù)據(jù)是不是計算出錯了?

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快賬用戶8109 追問 2022-06-20 15:30

用金蝶做的,之前都沒有問題的,就是這個月有問題

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齊紅老師 解答 2022-06-20 15:30

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶8109 追問 2022-06-20 15:31

應該怎么去查原因?看哪些表

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齊紅老師 解答 2022-06-20 15:32

你好,逐個檢查單位報表數(shù)據(jù),看是否有錯誤,特別是資產(chǎn)負債表的未分配利潤,利潤表的凈利潤?

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你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項,或者利潤分配事項嗎??
2022-06-20
你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項,或者利潤分配事項嗎
2022-06-20
你好; 你是不是調(diào)整過 利潤分配-未分配利潤 或者以前年度損益調(diào)整科目 ; 你調(diào)整了跨年損益 就會有這差異的 ; 或者是你貸方成本或者費用 做貸方去了導致你們系統(tǒng)識別不了
2022-06-18
您好 請問有沒有做以前年度損益調(diào)整科目
2022-06-17
你好,有發(fā)生? 以前年度損益調(diào)整? 事項,或者利潤分配事項嗎?
2022-06-17
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