老師，我有一些員工宿舍的固定資產空調，上一年12月退租了，然后那些空調我贈送給房東了，我當時12月沒有入賬，但是有一張移交單是寫著2021年12月的，那現在要怎么做？
您好，視同銷售繳納增值稅，做到營業外支出。
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老師 就是，個稅申報沒報社保這些，直接填了工資，可實際這個員工在公司給上的社保呢，按說應該在社保那欄給填上，她沒寫，然后工資表上也沒體現社保，就全部把這些錢進了費用了 我能在12月帳里調嗎？然后再報12月個稅申報表的時候在系統里調一下，可以嗎？ 但是她這樣做的帳是不是不對 我擔心會不會有稅務風險
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企業之前租有一間宿舍，在年底到期就不租了，里面的空調等固定資產都送給房東，那我這個月做賬怎么做分錄？還計提折舊嗎？如果固定資產清理，現在做12月賬的時候清理嗎？
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1. 去年10月、12月分批租入員工宿舍，發票11月起陸續開具過來，12月開來的票，我在12月直接計提了兩個月的房租攤銷，今年一月份開了的票，直接在當月計提三個月的，這個操作是否可以？ 2. 去年11月有一筆報銷，二級科目以及登記的金額有誤，于一月做了沖銷調整 3. 去年11月錄入有幾個固定資產的年限填寫錯誤以及一個固定資產類別填寫錯誤，均于一月在固定資產模塊進行了變動調整。 4. 去年12月的手續費發票，今年2月才開過來。 以上事項在申報21年的所得稅時是否需要進行相應調整？
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老師，我有一些員工宿舍的固定資產空調，上一年12月退租了，然后那些空調我贈送給房東了，我當時12月沒有入賬，但是有一張移交單是寫著2021年12月的，那現在要怎么做？
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我們去年租賃廠房，辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環評地坪，之前我們記賬在建工程，廠房去年建好，讓做固定資產，因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產，現在說是錯誤的，不能做在建工程，要做長期待攤費用，去年11月已經生產，之前我們入在建工程是按照發票入賬的，有些供應商發票還沒給開，送貨單也沒有，但是材料建廠用了，我10月份把在建工程全部轉入長期待攤費用，那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
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我是在這個月報稅嗎？
您好，可以這個月報報。
不需要去更正報表申報嗎？
您好，下個月申報也行，報過了更正報表很麻煩。
我這個月還沒報，我不知道該按照這個月還是要去1月入賬來更正申報
您好，可以在這個月入賬報稅。稅不少交，不影響今年利潤。
稅是不少，會不會說遲交……
您好，已經遲了，如果有滯納金系統也會自動帶出來。
如果我在6月申報肯定不會有滯納金，如果我去更正1月申報就會有吧
您好，最好6月申報合適。