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老師您好，匯算清繳補(bǔ)交的所得稅應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目？麻煩寫一下分錄

2022-06-14 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-14 09:32

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款

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快賬用戶4113 追問 2022-06-14 09:34

計(jì)入未分配利潤(rùn)的話，財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系就不正確了

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-14 09:36

你好，對(duì)的是的，勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。

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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-06-14
你好?你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
2022-05-23
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-05-25
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅會(huì)計(jì)分錄 年度匯算清繳，如果計(jì)算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額，則做以下會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 重新分配利潤(rùn)： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
2022-05-13
借應(yīng)交稅費(fèi)貸，銀行存款。借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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