老師，你好，請問下之前誤將用于職工福利的進項稅直接計入進項稅中，以前分錄：借:低耗品，進項稅額，貸應付賬款，先要將部分用于職工福利的進項稅額轉出如何做分錄呢，謝謝
借低值易耗品貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
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老師請問購入用于員工福利又取得專票的賬務處理是：借：原材料1000 應交稅費應交增值稅進項稅130 貸：銀行存款1130 借：應交稅費應交增值稅轉出進項稅130 貸：應交稅費應交增值稅進項稅130 借：管理費用1130 貸：應付職工薪酬。員工福利費1130 借：應付職工薪酬。員工福利費1130 貸：原材料1000 應交稅費應交增值稅轉出進項稅130 分錄是這樣嗎就要是最后一個分錄
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老師，你好，請問下之前誤將用于職工福利的進項稅直接計入進項稅中，以前分錄：借:低耗品，進項稅額，貸應付賬款，先要將部分用于職工福利的進項稅額轉出如何做分錄呢，謝謝
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老師好！6月份已抵扣已做賬的進項發票，現在需要進項稅額轉出，我現在是不是做賬的時候就把原先的分錄沖紅，重新做新的分錄就可以還是電子稅務局 進項認證那里 也需要做進項稅額轉出 進項稅額轉出的具體流程是什么樣的， 這份發票之前做的是辦公費，需要進項稅轉出，做福利費，分錄借:管理費用--辦公費，應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額，貸:應付賬款 謝謝！
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老師，請問一下，給員工的月餅福利，進項轉出分錄是做的 借應付職工薪酬 貸應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 后面還要做一部什么？
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以前年度購買的鞋車，已認證抵扣，現在要做進項稅額轉出，用于個人福利給股東用，下面是之前的分錄，請問做進項稅額轉出的分錄要怎么做呢 借:庫存商品10000 應交稅費-應交增值稅-進項300 貸:銀行存款10300 結轉成本時 借:主營業務成本10000 貸:庫存商品10000
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下列各項中，構成審計證據的有（)。A．被審計單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B．上年度審計工作底稿中被審計單位購買固定資產的原始發票C．向被審計單位客戶寄的函證D．被審計單位管理層拒絕提供注冊會計師要求的書面聲明
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我叉貨需要叉車，叉車費用計入什么科目
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個體戶，有時需要從外面請司機拉貨送貨，按次算費用，結算的時候司機提供不了發票給個體戶，費用比較高司機不愿意開票承擔稅費，但司機不是個體戶員工，通過工資發放不太合適，這種情況該怎么解決，需要個體戶給司機代扣代繳個稅嗎？
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老師，公司已經五六年未經營了，原來的稅務帳也是假的，很多與實際對不上。現在是帳套都弄丟了，帳套是停業之前有五六年的帳，找不回了。除了補帳有沒有其他辦法，這個公司后面不一定會經營了
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老師，你好，請問外貿出口企業，一張報關單可以對應多張發票嗎？同理一張發票發票也可以對應多張報關單嗎？
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老師，我們公司是小家電代理商，也是一般納稅人。我們的促銷員都是廠家的人，這個月廠家想讓我們給促銷員開工資，然后廠家再把這個工資打給我們，但是得給廠家開服務費的發票，這樣可以嗎？會不會還涉及到一些別的稅呀？
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老師，所得稅匯算清繳的時候，表單選擇，以前有減免所得稅優惠明細表107040，現在沒有這張表，要選哪個了？
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老師好！一般戶能不能提取現金
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企業所得稅年度申報 職工薪酬支出及納稅調整明細表里面的賬載金額是貸方發生額還是借方發生額
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工商年報里面的從業人數根據哪里的人數填？
粵公網安備 44030002003870號
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然后你再借管理費用，福利費貸應付職工薪酬，福利費 借應付職工薪酬，福利費貸低值易耗品
那進項稅額余額沒變動哦
進項應該結轉到轉出，未交增值稅銷項也應該結轉到轉出未交增值稅。
我們是建筑工地項目部，直接結轉到公司
你好，這個是項目上使用的嗎？這個福利費是哪里發生的？
對的，花灑，用于洗澡堂
借低值易耗品貸應交稅費應交增值稅進項轉出 進項沒有變化，他需要做進項轉出你的附表二里面填寫，進項轉出就不允許抵扣了。
借工程施工間接費用，福利費 貸應付職工薪酬，福利費 借應付職工薪酬，福利費貸低值易耗品