1月老板提前付了1月和2月的租管費，我可以先計入預(yù)付賬款，再按月做入管理費用，但是如果老板3月4月房租都沒交，等5月再一起交，我應(yīng)該怎么做分錄呢？借：管理費用-租賃費 貸：其他應(yīng)付款？ 然后等交了錢，再借：其他應(yīng)付款 貸銀行存款？
您好 您房租沒有按月暫估入賬么 收到發(fā)票了嗎
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老師你好，我本月計提了1-3月的房租，每月有收到到發(fā)票，4月時才付這筆房租費，計提時：借管理費用-租賃費，貸：其它應(yīng)付款，那我付房租時的會計分錄應(yīng)該怎么做呢
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老師，請問下租賃辦公室年租金37200元，發(fā)生的以下情況，1、未收到租賃發(fā)票，先付款的分錄 借：預(yù)付賬款 37200貸：銀行存款 37200 2、租金已付5月，但發(fā)票仍未收到，每月需要預(yù)提 借：管理費用 15500 貸：其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 15500 3、租賃有6個月，才收到租賃發(fā)票后 借：待攤費用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費用18600 貸：預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借：其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 37200 貸：預(yù)付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
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1月老板提前付了1月和2月的租管費，我可以先計入預(yù)付賬款，再按月做入管理費用，但是如果老板3月4月房租都沒交，等5月再一起交，我應(yīng)該怎么做分錄呢？借：管理費用-租賃費 貸：其他應(yīng)付款？ 然后等交了錢，再借：其他應(yīng)付款 貸銀行存款？
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老師好 4月份季付5、6、7三個月的房租，金額12000元！ 請問4月份做：借：預(yù)付賬款12000 貸：銀行存款12000 5月份攤房租：借：管理費用-房租12000/（1+稅率） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額12000/（1+稅率）*稅率 貸：銀行存款12000 6月7月分錄和5月一樣 7月的時候再季付房租的話，和剛才的分錄一樣 這樣做沒問題吧老師？ 貸：銀行存款
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老師我再問一下：之前5月會計把支付房租做的 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款， 按理不是應(yīng)付賬款，是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在7月要沖掉往來款做成管理費用，可以直接做分錄 借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款嗎？這樣可以正常沖掉應(yīng)付賬款吧
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發(fā)票要付了錢才會給我們開 我應(yīng)該怎么做分錄呢？
這樣子嗎
計提的時候 借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款-暫估 付款的時候 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 收到發(fā)票 借：其他應(yīng)付款-暫估 貸：其他應(yīng)付款
老師你最后一個 收到發(fā)票 是借 其他應(yīng)付款_暫估 貸其他應(yīng)付款？ 我沒理解
就是收到發(fā)票沖銷暫估
老師你好，沖銷是紅字吧，我再確認一下。 但是本身其他應(yīng)付款科目已經(jīng)余額，第一筆分錄和第二筆分錄就已經(jīng)平了，還需要做第三筆分錄嗎？可做可不做嗎？
明細科目不一樣 不做 平不了的啊 您看看
第三筆不需要用紅字 正常寫分錄就好了