跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳，當(dāng)月預(yù)繳并開具發(fā)票且又作廢，這時候申報稅額抵減情況表的時候，當(dāng)期實際抵減額要填寫總數(shù)-作廢的金額嗎？
同學(xué)你好 這個不用
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2月份跨區(qū)域有工程項目，2月開具了發(fā)票，3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款，（增值稅：10074.03）為什么我申報2月份增值稅時，填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次，抵扣本期實際抵減稅額（4534.96元）后，相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的（4534.96）；點擊全申報后提示：主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》是否存在錯報或漏報！這是什么原因？
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跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳，當(dāng)月預(yù)繳并開具發(fā)票且又作廢，這時候申報稅額抵減情況表的時候，當(dāng)期實際抵減額要填寫總數(shù)-作廢的金額嗎？
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老師您好，想請問一下，做建筑服務(wù)的，到別的城市開了外經(jīng)證，整個項目已經(jīng)是完工的了，現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶，款也收到了90%的款，剩下10%要等三年后才能開票收款，像這種情況，我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎？做了之后對后期是有什么影響的？因為開始做外經(jīng)證的時候，是按合同總價申報了預(yù)繳增值稅的，現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
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老師，我電子稅務(wù)提示這個您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減，請您及時申報抵減。具體操作如下：小規(guī)模納稅人第一步：先填寫《減免稅明細(xì)表》，在“減稅項目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填報抵減金額。第二步：將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。，我的季度申報的嗎，如何操作
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您好，老師，我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報好了，并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了，在申報3月的時候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉，導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額，現(xiàn)在要更正申報，要先填附表四（稅額抵減情況表）嗎？填在第幾列，還是直接主表填28行？
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直接按照減去作廢的填寫就可以
就比如5月共計預(yù)繳稅額6000，作廢稅額1000，填報附表四抵減情況表按照6000-1000=5000填寫本期實際抵減稅額哇？
老師意思是這上面三個數(shù)據(jù)都按照1128.93（扣除后的金額）填寫嗎
保持余額為0嗎
同學(xué)你好 按照沖減后的金額
這樣跟稅務(wù)那邊系統(tǒng)里數(shù)據(jù)不一致沒關(guān)系哇
指本期發(fā)生額的數(shù)據(jù)
同學(xué)你好 賬上和申報表的要一致
老師，我有個地方不明白：假設(shè)賬上和實際預(yù)繳3000，申報時由于之前A地項目作廢發(fā)票作廢，預(yù)繳的A地1500稅額不知道后期是不是還會在A地發(fā)生項目。那這時候申報抵減額當(dāng)期發(fā)生和當(dāng)期實際抵減保持了一致按3000-1500，保證了沒有期末余額。相當(dāng)于本期1500沒有發(fā)生沒有起作用，那后期如果又發(fā)生了這部分1500的當(dāng)?shù)仨椖浚窃撛趺刺幚砟兀恐苯釉诤笃谏陥髸r改當(dāng)期發(fā)生額嗎……
同學(xué)你好 匯算清繳的時候退回就可以
是說年度還是說注銷外經(jīng)證的時候呢
年度匯算清繳的時候可以
我們這個當(dāng)月只是涉及增值稅
那你預(yù)交的申請退稅就可以多交退稅