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賬上期末留抵稅比稅務申報表的期末留抵稅多0.02怎么處理呢

2022-06-02 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-02 09:28

留抵稅額本身應依照稅務標準,賬務、稅務上的金額應當是一致的,如果出現對不上的情況,則應做以下處理:   1、首先比對申報表等稅務資料,找出賬務處理與稅務處理不符之處;   2、根據賬務處理與稅務處理不一致的地方,據實修改;   3、如果是因為申報錯誤等導致留抵稅額不一致,則應先對申報數據進行修改,再以此為依據對財務數據進行修改

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留抵稅額本身應依照稅務標準,賬務、稅務上的金額應當是一致的,如果出現對不上的情況,則應做以下處理:   1、首先比對申報表等稅務資料,找出賬務處理與稅務處理不符之處;   2、根據賬務處理與稅務處理不一致的地方,據實修改;   3、如果是因為申報錯誤等導致留抵稅額不一致,則應先對申報數據進行修改,再以此為依據對財務數據進行修改
2022-06-02
差額可以放到營業外收支里面的。
2023-04-17
調整到營業外收支科目即可
2020-09-16
你好 你留抵的進項肯定不對。 要么是賬上不對 要么就是你申報表不對。 你先要查原因 。知道原因才能調整的
2021-01-19
同學您好,這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的
2023-02-09
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