是實(shí)際有業(yè)務(wù)，但是沒有發(fā)票嗎？如果是的話，只需要做繳納企業(yè)所得稅的就可以的，不用做調(diào)整的。

成本和銷售費(fèi)用沒有票，管理費(fèi)用工資多計(jì)提了。

多計(jì)提的工資需要紅沖 借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 其他的有實(shí)際業(yè)務(wù)沒有發(fā)票的正常做賬就可以

1.正常做賬，繳納企業(yè)所得稅，不用計(jì)提，只要繳納嗎？2.調(diào)整未分配利潤(rùn)，會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)吧，財(cái)務(wù)年報(bào)之前已經(jīng)報(bào)送了。

對(duì)的是的，第二個(gè)它影響的是你當(dāng)月的利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)的期末余額，其他的都不用修改，不用考慮。

老師，我是新人。實(shí)際2021年的利潤(rùn)表和未分配利潤(rùn)發(fā)生變化，我也不用做相應(yīng)的修改嗎？

好，對(duì)的是的，財(cái)務(wù)報(bào)表不用動(dòng)，你只需要再納稅，調(diào)整明細(xì)表，喝職工薪酬明細(xì)表調(diào)整就可以了。

好的，謝謝老師