老師好，我想咨詢下，我公司主營業(yè)務(wù)收入是咨詢服務(wù)費，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本咋做？
你好，借助業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本，或者是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資。
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您好，老師 我們是科技中介公司 主營業(yè)務(wù)是提供咨詢服務(wù) 我們收到咨詢服務(wù)發(fā)票是入主營業(yè)務(wù)成本呢 還是入管理費用呢
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老師，我們本月4萬咨詢費主營想業(yè)務(wù)收入，成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？關(guān)鍵成本結(jié)轉(zhuǎn)什么？
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老師好，我想咨詢下，我公司主營業(yè)務(wù)收入是咨詢服務(wù)費，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本咋做？
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老師。您好。我是咨詢服務(wù)類企業(yè)。這個月沒有主營業(yè)務(wù)收入。員工工資進(jìn)的主營業(yè)務(wù)成本。這樣沒有收入結(jié)轉(zhuǎn) 只有成本結(jié)轉(zhuǎn) 行嗎？
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老師:我們公司是建筑公司 ，主營業(yè)務(wù)是工程服務(wù)，有的時候我們也會開一些，咨詢服務(wù)和維修的發(fā)票，我想咨詢您一下，我們開咨詢服務(wù)和維修的是算主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入。
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公司是一般納稅人，電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶，他們賣的貨款通過pos機(jī)器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入，然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入，這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)？還是按照我們公司實際成本結(jié)轉(zhuǎn)??？我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做，拿回來假如實際存貨對不上，和銀行存款也對不上？我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎？可以不調(diào)嗎？我有沒有責(zé)任？據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里，我是再倉庫辦公點，簽字出證明跟麻煩
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你好，老師，我非盈利性機(jī)構(gòu)用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬，現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理，如果我要做非盈利性的賬務(wù)處理的話，我要怎么才能把我的賬導(dǎo)入在非盈利性小規(guī)模納稅里面？是不是要重新作賬呢？
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那計提工資不用做了，直接做月末結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
這樣可以嗎？
可以的，可以這么做的。
但是老師，應(yīng)付職工薪酬金額沒多少啊
好，那你的成本都有哪一些？
沒有其他的成本了
那你的利潤就是很高，實際利潤很高。
那這樣的話，沒有其他成本就要交所得稅了吧？
如果有餐費和油費，辦公費之類的直接入管理費用吧？
管理費用不用直接結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？
好看你的利潤總額，你這個利潤總額是減去期間費用之后。