老師你好，上年度計提的原材料，今年到票了，如何做分錄啊
你好，當時的分錄怎么做的？借原材料貸應付賬款結轉了成本嗎？
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去年材料成本票今年1月提供專票，如何做帳，會計分錄是什么，那去年已經計提了成本又怎么處理
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老師你好，上年度計提的原材料，今年到票了，如何做分錄啊
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老師你好，請問今年繳納去年匯算清繳的所得稅，如何做會計分錄啊？
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老師，上年年度有3萬留底進項稅額（原材料），當時原材料發票聯沒有做賬，進項稅額做了留底分錄，現在原材料發票聯我需要如何做賬
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老師，去年原材料發票現在到了，需要特殊處理嗎？還是和今年的發票一樣，按原材料分錄做就行了
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對的，結轉了
借應付賬款貸原材料， 借原材料貸利潤分配未分配利潤， 然后再做發票的， 借原材料貸銀行存款， 借利潤分配未分配利潤貸原材料
那原材料核算數量的，現在到票的數量和當時計提的數量一致，但價格不一致怎么辦呢
那你就紅沖前兩個分錄就是紅沖，然后再重新結轉成本，如果比之前暫估的多，你需要納稅調減，如果比之前的少，你需要納稅調增。
重新結轉成本在今年嗎
你好，用利潤分配未分配利潤來結轉。
咋做呢，老師
你好，我上面給你寫了分錄啦。
看一下那兩個分錄，哪一個沒有看懂，
可以直接做借應付賬款-暫估，貸未分配利潤嗎，
你好，這個是紅沖結轉的成本。
可以不通過，原材料嗎 我這是原材料回來還要加工成品賣出
可以的，可以這么做的。