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你好，利潤總額=45000%2B5000%2B2500%2B650-25000-2800-2200-3200-3300-6800-800=9050 1、殘疾人工資加計扣除100%，調減120 2、4500*0.14=630，福利費調增20 3、4500*0.02=90，工會經費調增110-90=20 4、4500*0.08=360，職工教育經費調增5 5、為投資者支付商業保險調增16 6、（45000%2B5000）*0.15=7500，廣告費無需調整。贊助支出調增150 7、（45000%2B5000）*0.005=250，1000*0.6=600，招待費調增1000-250=750 8、研發費用加計扣除75%，調減1600*0.75=1200 9、9050*0.12=1086，公益性捐贈調增1480-1086=394，直接捐贈調增20 10、應調減應納稅所得額280-165=115，應調減應納稅額300*10%=30 11、轉讓非獨占許可使用權應調減應納稅所得額=500%2B（850-260-500）×50%=545 12、國債利息收入免稅，調減500 13、應納稅所得額=9050-120%2B20%2B20%2B5%2B16%2B150%2B750-1200%2B394%2B20-115-545-500=7945 14、應納稅額=7945*0.25-30=1956.25 15、關稅＝完稅價×關稅%=120*10%=12 16、進口消費稅＝[（完稅價%2B關稅）÷（1-消費稅%）?]×消費稅%=（120%2B12）/（1-5%）*5% 17、進口增值稅＝[（完稅價%2B關稅）÷（1-消費稅%）?]×增值稅稅率=（120%2B12）/（1-5%）*13% 18、研發費用加計扣除；殘疾員工的工資加計扣除；技術轉讓減免企業所得稅；安全環保、節能、節水設備抵免稅額優惠這些環節可以進行企業所得稅的籌劃。

2022-05-27

老師請問這道題怎么做

2022-09-28

你好，請稍等一下哈。

2022-06-01

權益法調整借，長期股權投資 12 貸，投資收益 12 子公司所有者權益和母公司長投抵消借，股本 100 盈余公積 2 未分配利潤 13 商譽 20 貸，長期股權投資 112 少數股東權益 23 抵消內部交易借，應付債券 40 貸，債權投資 40 借，投資收益 0.2 貸，財務費用 0.2 借，營業收入 100 貸，營業成本 70 存貨 30 借，營業收入 80 貸，營業成本 62 固定資產 18 借，固定資產 0.9 貸，管理費用 0.9 借，應付賬款 113 貸，應收賬款 113 借，應收賬款 113*0.5% 貸，信用減值損失 113*0.5%

2020-10-08

您好！借固定資產—現代汽車88558%2B7836.99 固定資產—現代汽車79702.2%2B7053.29 貸：應付票據

2022-05-23