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老師你好，我們家這個月有留抵退稅，因為不想辦理，現專管員讓我們更改一下申報表，從未開票收入里面走，請問需要填哪張表的哪一列？
2022-05-26 11:36
2022-05-26 11:39
你好，增值稅申報表 附表一里面有一個未開具發票。
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你好，增值稅申報表
附表一里面有一個未開具發票。
2022-05-26
你好在未開具發票，附表一里面填寫負數。
2022-07-13
你好，發截圖過來看一下
2022-07-04
您好！出口發票號在出口發票上面有，關聯號就是報關單號加00幾，報關單上面有，申報退稅的軟件上面有
2021-10-24
你好
具體要看你的申報表是否填寫有誤，如果核查無誤還是不能解決問題，可以撥打稅務熱線，客服會細致告知申報表填寫格式
2021-12-03
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請問下老師:今年6月初時稅務專管員聯系告知我們4月抵扣的有一家公司的發票失控，讓做進項稅額轉出 ，當時5月份的報表已申報完成，直接去大廳更改的4月申報表并補齊了這筆稅額， 結果7月申報6月報表時以為自動更改數據了，就沒管它，今天準備申報7月份報表時發現數據還是沒調整過來，應納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補交的這筆數額，這種情況怎么辦
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老師請問一下，我們是一般貿易，1.在辦理出口退稅時需要填寫出口發票號，但是我們并沒有出口發票那應該填什么？2.申報明細表里需要填寫關聯號，關聯號從哪里獲取？3.怎樣查看已經退稅了的關單，因為之前不是一整個月的都退稅了
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老師你好，我們家這個月有留抵退稅，因為不想辦理，現專管員讓我們更改一下申報表，從未開票收入里面走，請問需要填哪張表的哪一列？
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老師你好！我想咨詢一下，就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發票申請表，并已發送給銷售方，但是因為疫情原因，現在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應的紅字發票和正數發票已開具過來，但是我們這個月內開具不了紅字發票和正數發票給下家，這種在申報的時候會有什么情況呢？我們需要做進項稅額轉出嗎？感謝
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老師您好是這樣這樣的，我們這個公司是物流運輸的，因為這行現在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775，因為這個月要報企業所得稅，所以這兩筆無票收入要入賬，不然會有差異，59775這筆在23年1月會補開發票，但是4月份那筆老板是不準備開，那么這兩筆我應該怎么入賬比較好
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那老師我下期申報的時候怎么調整呢？
未開具發票一欄填寫負數，開具的發票填寫正數。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快