Q
老師，去年計提了費用發票，今年4月份補進來了。我是要把去年的分錄負數沖銷嗎？那進來的發票又怎么寫分錄呢？跟未分配利潤有關系嗎？
2022-05-25 09:49
2022-05-25 09:51
你好，暫估和發票一致的話，你可以直接把發票放到去年的憑證后面，如果不一致的話，需要紅沖暫估，然后再做發票的。
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你好，暫估和發票一致的話，你可以直接把發票放到去年的憑證后面，如果不一致的話，需要紅沖暫估，然后再做發票的。
2022-05-25
你好你這個是不是做分配利潤分錄？這個是資產負債表變動利潤表 沒有變動所以不等了 不需要處理
2021-06-05
同學你好
跨年的用利潤分配未分配利潤來做就可以
2022-06-23
你好，發生了利潤分配-未分配利潤業務的情況下，資產負債表與利潤表的勾稽關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累—計利潤分配發生額
符合這個關系就不需要調整的?
2021-01-19
你好，不用的，這個差異很正常
2021-01-19
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Q
老師，去年暫估成本，今年來發票多了2000，分錄是借利潤分配-未分配利潤，貸應付賬款，資產負債表和利潤表勾稽關系不相等，正好差了2000,可以再寫一個上面相反的分錄沖銷了嗎？
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Q
老師，去年計提了費用發票，今年4月份補進來了。我是要把去年的分錄負數沖銷嗎？那進來的發票又怎么寫分錄呢？跟未分配利潤有關系嗎？
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Q
老師，請問一下跨年房租發票要怎么做分錄吖？發票今年收到去年9月到今年2月房租發票。去年每個月計提14166.67 包含進項稅額的。那我充了去年每個月計提的，借 利潤分配未分配利潤56666.68 貸其他應付款5666.68 重新做分錄。借利潤分配未分配 利潤80952.38待認證進項稅4047.2 貸其他應付款85000 但是借方利潤分配未分配利潤80952 不是有2個月是今年的管理費用嘛？不懂怎么做好了
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去年12月份的水電費付款了，但發票今年2月份才回來，那需要在12月份預提這筆費用出來嗎？分錄怎么寫呢
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老師我去年計提成本計提多了，今年能不能把發票沒開的沖以前年的未分配利潤，然后今年重新計提成本，因為去年提的太多了，利潤已經是負數了，今年沒有成本的話要交稅，我能不能去年計提沒用完的重新計提成本
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謝謝老師
不用客氣，工作愉快