你好同學，你可以反沖 借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤，然后呢，重新再根據發票借利潤分配未分配利潤，借財務費用貸銀行存款。

是要把以前每筆分錄都反沖嗎？

摘要怎么寫？

你好同學，對的，你要把以前的那個金額加在一起，然后一筆紅沖掉，然后呢，摘要的話你就可以寫，嗯，紅沖幾月份的幾號憑證。

比如說，21年9-12實際是40元，22年1-3月是30元，收到發票是一張70元的

你好同學，那你就光反沖2021年的就可以，你2022年的，本身咱就坐在2022年的賬戶里就可以。

如果你2022年也已經就是按照沒有發票的時候也已經做憑證了，那你就也是一樣的反沖，借銀行存款，借，財務費用。負數

①沖21年9-12月，借銀行存款40，貸利潤分配未分配利潤40；②沖22年1-3月，借銀行存款30，貸財務費用-手續費30；③收到發票借利潤分配未分配利潤40，借財務費用-手續費30貸銀行存款70

這樣寫對不對？

你好，同學非常棒，寫得完全。正確

明白了，非常感謝老師！