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同學(xué)你好 (一)執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《民間非營利組織會(huì)計(jì)制度》的納稅人填報(bào)此表，實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位不填此表，填寫《收入明細(xì)表》附表一(1)。在CTAIS系統(tǒng)稅務(wù)登記表的單位類型為非自收自支事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的納稅人才能填報(bào)此表。 (二)此表應(yīng)填報(bào)納稅人取得的全部收入，包括不征稅收入和免稅收入 (三)對(duì)執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的納稅人主要根據(jù)“財(cái)政補(bǔ)助收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“撥入專款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”、“其他收入”等全部收入科目分析填報(bào)，執(zhí)行具體行業(yè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的納稅人會(huì)計(jì)科目會(huì)有差異，但應(yīng)包括全部收入。 (四)對(duì)執(zhí)行《民間非營利組織會(huì)計(jì)制度》的行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位等納稅人主要根據(jù)“捐贈(zèng)收入”“會(huì)費(fèi)收入”“提供服務(wù)收入”、“政府補(bǔ)助收入”“商品銷售收入”“其他收入“等全部收入科目分析填列。 (五)《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定事業(yè)單位的會(huì)計(jì)核算一般采用收付實(shí)現(xiàn)制，而稅法規(guī)定企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則，屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用，不論款項(xiàng)是否收付，均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用，不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用，即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付，均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。因此對(duì)收付實(shí)現(xiàn)制應(yīng)按稅法規(guī)定的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行調(diào)整后填寫本表各收入項(xiàng)目。 (六)第10行“不征稅收入”僅限納入財(cái)政管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等填寫。“不征稅收入”替代原申報(bào)表“免稅收入總額”。

2022-05-24

快賬用戶7939 追問 2022-05-24 12:14

老師，我想問一下，我們需要填哪些表呢？

齊紅老師解答 2022-05-24 12:19

同學(xué)你好這個(gè)你可以看下圖片

快賬用戶7939 追問 2022-05-24 14:33

老師，我填了基礎(chǔ)信息表后點(diǎn)保存就出現(xiàn)這個(gè)，這個(gè)是在勾選申報(bào)表填報(bào)表單前的，是不是就意味著我們不用填這些呢

齊紅老師解答 2022-05-24 14:37

同學(xué)你好對(duì)的這個(gè)不用填寫

快賬用戶7939 追問 2022-05-24 14:46

老師，我們是新型集體辦公辦幼兒園，我們收入是收小朋友的保教費(fèi)，政府撥款，還有代收代支小朋友的伙食費(fèi)。這種情況的話，我們用不用交稅的？然后是不是按照你發(fā)的圖片中的那一些報(bào)表填寫就可以了？

齊紅老師解答 2022-05-24 14:48

對(duì)的勾選對(duì)應(yīng)的表格就可以

快賬用戶7939 追問 2022-05-24 14:52

老師，那為什么我填了那一個(gè)中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類））后，顯示我們是要交稅的，而且還是按25%交稅的

齊紅老師解答 2022-05-24 14:57

稅局給你核定稅種稅率了嗎

快賬用戶7939 追問 2022-05-24 14:57

這個(gè)在哪里查有沒有核定呢

齊紅老師解答 2022-05-24 15:05

同學(xué)你好你們平時(shí)有報(bào)稅啥的嗎

快賬用戶7939 追問 2022-05-24 15:07

平時(shí)是季度填報(bào)

快賬用戶7939 追問 2022-05-24 15:12

老師，我們是新型集體辦公辦幼兒園。我現(xiàn)在是要填21年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，然后假如按照21年12月份的收入費(fèi)用表和資產(chǎn)負(fù)債表填的話，我們就需要繳納企業(yè)所得稅（把預(yù)收的一次性記賬了，也就是把22年1月份的收的保教費(fèi)和伙食費(fèi)都記到21年了，然后21年應(yīng)退小朋友的保教費(fèi)和伙食費(fèi)還沒有退，在22年初退了）。假如不包含預(yù)收22年1月份保教費(fèi)、伙食費(fèi)，和減去應(yīng)退的保教費(fèi)和伙食費(fèi)的話，我們就處于利潤為負(fù)的狀態(tài)，我們就不用繳納企業(yè)所得稅，所以想問一下我們應(yīng)該怎么做比較合適？

齊紅老師解答 2022-05-24 15:16

同學(xué)你好那你這個(gè)應(yīng)該不用報(bào) 你可以問問稅局