學堂老師，問一下，企業所得稅匯算清繳中工資薪金支出賬載金額及實際發生額，是指我記賬軟件里應付職工薪酬貸方數及借方數嗎？還是個稅系統里申報的1-12月申報數呢？
你好，你軟件賬務處理里面的 但是這個實際金額在匯算清繳之前發下去都包含在里面。
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學堂老師，問一下，企業所得稅匯算清繳中工資薪金支出賬載金額及實際發生額，是指我記賬軟件里應付職工薪酬貸方數及借方數嗎？還是個稅系統里申報的1-12月申報數呢？
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匯算清繳企業所得稅填報中，職工薪酬支出及納稅調整表中的賬載金額是填計提數還是發放數 ，就是應付職工薪酬的貸方累計數還是借方累計數？
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老師，請問匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發生額？匯算清繳中工資薪金支出實際發生額是填寫應付職工薪酬借方發生額嗎？就是截圖里面對應要填什么數字
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工資薪金有部分是銷售人員工資，記入了主營業務成本里，在所得稅匯算清繳里，職工薪酬支出及納稅調整明細表里，賬載金額、實際發生金額和稅收金額，是填寫明細賬里的應付職工薪酬的本年累計數，還是填寫個稅申報系統里面的本年累計數？
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老師 請問匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整表里面的賬載金額就是計提費用金額取職工薪酬的貸方數是吧？實際發生額就取職工薪酬的借方數是嗎？
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匯算清繳的主要股東及分紅情況是不是可以不用填寫
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按照實際1-12月的工資說進行申報，2021年數據只要是在匯算清繳前發放的都計算在內是吧
對的是的，是這么做的。
您好，老師，如果21年發出去金額＞賬載的金額呢？如何填寫，實際有上面的工資未發完的，有些工資發放的是之前年份計提的工資！按照實際發放的賬目金額填寫呢？還是這些之前年份的工資以前年份也已申報，后發而已！
是按照申報個稅系統里實際發放的1-12月來填寫數據還是賬目里實際發放的工資數填寫呢？
好，什么原因？你是少做了計提嗎？
之前年份的已經計提了，你抵扣了沒有，如果是抵扣了的話就不影響的，這里實際金額就等于你的賬單金額。
好嘞，謝謝
不用客氣，工作愉快。