我一月份暫估的主營業務成本10萬，六月份來的發票主營業務成本是12萬，現在的分錄怎么寫？
同學，你好，先把前面10萬暫估沖掉，再把這兩萬做到6月就可以了
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Q
老師，我三月份計提了87萬的主營業務成本暫估。4月份怎么沖暫估？沖回后主營業務成本就是負數，這樣對嗎？
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老師，3月份做了一個50萬的主營業務成本暫估，到4月份沖暫估后主營業務成本是負數，這樣對嗎？
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我一月份暫估的主營業務成本10萬，六月份來的發票主營業務成本是12萬，現在的分錄怎么寫？
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Q
@郭老師 老師 我們10月份的主營成本 11月開的發票 請問老師 我10月份做暫估成本 借：主營業務成本-暫估成本 貸：應付賬款-某某公司還是暫估成本 11月開了發票 分錄我應該怎么寫呢 老師
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Q
上個月的成本發票沒來，我當時寫的分錄是借庫存商品10萬，貸應付賬款暫估 10萬，借主營業務成本10萬，貸庫存商品10萬，這個月發票來啦，發現是15萬，現在分錄怎么寫？
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不會涉及到所得稅的分錄吧？
如果是第二年一月份收到的發票，分錄怎么寫，小白
不會的，如果是跨年的就通過以前年度損益調整就可以了 借：以前年度損益調整 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
不需要做企業所得稅的分錄？
第二年收到賬務處理不需要設計企業所得分錄？
企業所得稅用以前年度損益調整來替代了
不需要再做借應交稅費，貸以前年度損益調整？
你前面不計提嗎？如果補計提 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-企業所得稅