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某居民企業(yè)2020年度共發(fā)生下列收入事項:(1)主營業(yè)務(wù)收入8000萬元;(2)其他業(yè)務(wù)收入2000萬元;(3)營業(yè)外收入500萬元;(4)利息收入10萬元(全部為購買國庫券利息)。發(fā)生各項支出如下:(1)主營業(yè)務(wù)成本4500萬元;(2)其他業(yè)務(wù)成本1000萬元;(3)銷售2000萬元(其中廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費1600萬元);(4)稅金及附加300萬元;(5)管理費用1500萬元(其中:業(yè)務(wù)招待費200萬元);(6)財務(wù)費用200萬元(全部為銀行借款利息)。(7)營業(yè)外支出300萬元(其中通過民政部門向遭受雪災(zāi)地區(qū)捐款200萬元，且取得了非稅收入發(fā)票)。企業(yè)所得稅率為25%,假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項。計算該企業(yè)2019年度應(yīng)納企業(yè)所得稅額。

2022-05-14 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-14 15:44

企業(yè)會計利潤＝8000%2B2000%2B500%2B10-4500-1000-2000-300-1500-200-300＝710萬利息收入10萬調(diào)減應(yīng)納稅所得廣宣費納稅調(diào)增1600-（8000%2B2000）*15%＝100業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增200-（8000%2B2000）*0.5%＝150捐贈調(diào)增應(yīng)納稅所得200-710*12%＝114.82019年應(yīng)納企業(yè)所得稅＝（710%2B100%2B150%2B114.8）*25%＝268.7

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齊紅老師 解答 2022-05-14 15:44

你好： 企業(yè)會計利潤＝8000%2B2000%2B500%2B10-4500-1000-2000-300-1500-200-300＝710萬 利息收入10萬調(diào)減應(yīng)納稅所得 廣宣費納稅調(diào)增1600-（8000%2B2000）*15%＝100 業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增200-（8000%2B2000）*0.5%＝150 捐贈調(diào)增應(yīng)納稅所得200-710*12%＝114.8 2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅＝（710%2B100%2B150%2B114.8）*25%＝268.7

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你好！8000+2000+500+10-4500-1000-2000-300-1500-200-300-200=510 510-10（國債利息免）廣告費+（1600-10000×0.15）+業(yè)務(wù)招待費（200-10000×0.005）+（200-10000×0.12）=830×0.25=207.5
2022-05-14
企業(yè)會計利潤＝8000%2B2000%2B500%2B10-4500-1000-2000-300-1500-200-300＝710萬 利息收入10萬調(diào)減應(yīng)納稅所得 廣宣費納稅調(diào)增1600-（8000%2B2000）*15%＝100 業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增200-（8000%2B2000）*0.5%＝150 捐贈調(diào)增應(yīng)納稅所得200-710*12%＝114.8 2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅＝（710%2B100%2B150%2B114.8）*25%＝268.7
2022-05-14
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