老師，我資產負債表12月申報時忘記重分類了，匯算時要調整嗎？就是應收和預收都放應收了。這種要如何處理？去修改去年12月報表？
您好，可以不用去修改12月份的了 匯算清繳的年報去修改吧
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老師你好，今天我公司去稅局做股權變更的時候，報表的實收資本記錯了，其他應收跟其他應付的金額過大， 被告知需要調整財務報表 現在問題是報表是去年12月的，我現在調整12月份的報表怎么調呢 都過去幾個月了，改的話 是不是12月跟后面幾個月的都要反結賬 然后再重新做賬呢
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老師，你好，漏記了21年的兩筆關于費用和成本類的賬務，涉及到損益，資產，負債類科目。4月份用以前年度損益做了賬務調整，在匯算清繳的時候要填寫資產負債表和利潤表，這兩個報表是按21年12月份的數據填寫，還是按照調整的分錄，重新調整報表后填寫啊？
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老師，我資產負債表12月申報時忘記重分類了，匯算時要調整嗎？就是應收和預收都放應收了。這種要如何處理？去修改去年12月報表？
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請教老師，我2021年12月的財務報表申報的沒有重分類，年度匯算時我申報的報表進行了重分類，這種我要去修改12月的資產負債表嗎？
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老師，因為去年會計應收應付沒有重分類的，導致負數，現在把23年年初數據重分類調整為正數了，去年12月份第四季度的財務報表也修改了，但是現在做企業所得稅匯算清繳，發現資產平均值還是以前負數的平均值，那這個需要怎么辦？
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尚未做匯算清繳，發現24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬，現在補做，是調整第四季度報表和增值稅申報表，補四季度印花稅和水利建設基金，匯算清繳按調整后的報表填報嗎？發票2025年5月才會開出，2024年增值稅報表填入未開票收入，2開票當月沖回放到開票收入，是這樣嗎？
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老師，請問我的固定資產去年購買100萬，每年會計上折舊是20萬，去年我是一次性折舊的，今年匯算清繳需要調增了，我需要調增多少，以后每年都需要調增多少？
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請問老師這個分錄怎么寫
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剛入職 一家消防工程公司 他們家還有一家門窗公司 前期會計一直放在一起記賬 門窗廠發生的業務記往來 消防正常記主營業務收入 后期會計把門窗廠的業務直接記到了消防的主營業務收入 這樣可以嗎 我應該按照哪個做
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請問一般納稅人光伏發電賣電公司，缺成本票了，現在開進材料票來怎么做分錄
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老師您好，請問收到保險公司的退費怎么做賬？
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資產總額有100多萬變動，總體不影響小微，總資產只有300多萬
您好，那就沒事，仍然是小微就可以了
老師，年報修改為重分類是嗎？還是按之前的申報？之前申報的因沒重分類，預收款為0，應收金額也少
您好，是需要重分類的，謝謝
您好，其實都可以的，不影響稅費
老師，我沒明白，重分類嗎？
年報修改為重分類是嗎？ 是的
年報修改為重分類，去年12月報表不用去修改是嗎？
您好，可以去修改 你的匯算清繳的年報如果沒有申報，那么你的12月份報表可以不用去修改
老師，年報沒報，我意思是年報按重分類。和報的季報12月的不一致不用管是嗎
您好，是的請問還有什么可以幫您的