郭老師您好！資產(chǎn)負(fù)債表申報不了，提示9行大于等于0，我的是負(fù)數(shù)

截圖看一下具體的是哪一個科目的。

郭老師你看下，我應(yīng)該怎么調(diào)才能申報得了

存貨怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊？

看下是多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，還是少做了入庫。

多結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做？

在當(dāng)月修改借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

郭老師是前年的了，應(yīng)該怎么弄？

那你還能修改申報的數(shù)據(jù)嗎？主要是你稅務(wù)局那邊申報給稅務(wù)局的。

郭老師我還沒報呢，不知道怎么修改，改了兩邊不平，應(yīng)該怎么修改呢？

你好，平衡的，你修改了存貨之后，你的未分配利潤那邊也增加

你的利潤表，主營業(yè)務(wù)成本會減少。

郭老師，是借：庫存商品295.5貸：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)295.5把這張憑證放在21年底，修改利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表是嗎？

是的是的，是這么做。

但是去年底已經(jīng)申報季度企業(yè)所得稅了改不了了

那你在這個月修改借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，這種有風(fēng)險的匯算清繳需要調(diào)整。

郭老師這個合計是零嗎？那去年第四季度的企業(yè)所得稅要去稅務(wù)局更正？

是的是的，之前的都不修改。

郭老師您好！這個負(fù)數(shù)是20年的7月份的，我記得去年不用申報財務(wù)報表