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如果我們19年度支付給對方的項目申報款項發票已開具計入管理費用服務費,2022年03月份進項發票沖紅轉出,服務費款項也退回來了這個分錄如何寫呢

2022-05-10 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-10 17:32

現在收到紅字發票,現在借:銀行存款,借:管理費用? 負數,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

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快賬用戶5063 追問 2022-05-10 17:36

跨年度的費用沖紅不計入以前年度損益調整嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-10 17:56

你是現在的紅字發票,可以沖減當期費用的

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快賬用戶5063 追問 2022-05-10 18:01

沒有發票只有一個紅字信息表

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快賬用戶5063 追問 2022-05-10 18:02

對方沒有把紅字發票給我們

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齊紅老師 解答 2022-05-10 18:28

對方需要提供紅字發票給你們的

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現在收到紅字發票,現在借:銀行存款,借:管理費用? 負數,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2022-05-10
同學你好 你的問題是什么
2022-03-23
你好 既然是免稅期間發生的 進項稅 是不可以抵扣的
2021-04-21
你好,你去年怎么做的?借管理費用,貸銀行還款嗎?
2023-09-02
您好,直接沖紅今年的管理費用維修費(調去年還要去更正申報,麻煩),通過調整以前年度,那么會計分錄: 借 以前年度損益調整 -1834.86 應交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方)。 如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是 借管理費用維修費-1834.86應交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方) 對方退錢他會把這個發票紅沖的,到時會讓咱配合申請 紅字開票信息表的。
2023-09-02
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