Q
老師這道題怎么做啊麻煩解答一下謝謝
2022-05-09 10:18
2022-05-09 12:08
同學你好 你這個問題看不到 老師們無法對應接手解答 需要重新提問，老師們按照自己擅長的來解答
相關問題討論
同學你好 你這個問題看不到 老師們無法對應接手解答 需要重新提問，老師們按照自己擅長的來解答
2022-05-09
您好，計算過程如下
1.利潤總額=5000+200-2500-150-1250-1050-45-12-20=173
2.扣除限額計算基數=5000，業務招待費允許扣除12，廣告費允許扣除600
廣告費允限額=5000*0.15=750實際發生600不調整
業務招待費限額1=5000*0.005=25
限額2=20*0.6=12調增8萬元
2021-12-26
同學，你好。
2014年應交企業所得稅為：(1000-1500*5/15%2B1500/5-(2300-2000))*15%=75
2014年年末固定資產賬面價值為：1500-1500*5/15=1000
2014年年末固定資產計稅基礎為：1500-1500/5=1200
2014年年末固定資產期末應確認的遞延所得稅資產為：（1200-1000）*25%=50
2014年年末交易性金融資產期末應確認的遞延所得稅負債為：（2300-2000）*25%=75
2014年年末會計分錄為：
借：所得稅費用? ? ?100
? ? ? 遞延所得稅資產? ? ?50
貸：遞延所得稅負債? ? ? 75
? ? ? 應交稅費-所得稅? ? ?75
2015年應交企業所得稅為：(1000-1500*4/15%2B1500/5）*15%=135
2015年年末固定資產賬面價值為：1500-1500*5/15-1500*4/15=600
2015年年末固定資產計稅基礎為：1500-1500/5*2=900
2015年年末固定資產期末應確認的遞延所得稅資產為：（900-600）*25%-50=25
2015年年末會計分錄為：
借：所得稅費用? ? ?115
? ? ? 遞延所得稅資產? ? ?25
貸：應交稅費-所得稅? ? ?135
麻煩同學評價一下，謝謝。
? ? ??
2021-01-09
稍等下。計算好了給你
2021-12-07
同學您好。稍等一下
2021-07-07
相關問題
相關資訊
熱門問答 更多>
-
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅，是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了，所以不交對嗎？
-
關稅為啥是 10800??14% ??？他不是關稅計稅價格，加關稅嗎，??14% 是啥
-
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
-
委托加工組成計稅價格這里，委托加工應收消費品，為啥委托方不是增值稅納稅義務人??？
-
這個為啥要 5989-5085 ??？ 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎，不扣減舊貨物的回收價格
-
月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
-
這個后邊為啥是 20??2000 啊
-
過節買包包，首飾，煙酒，送客戶，開普通發票，記哪個科目？可以抵扣企業所得稅嗎？
-
老師，稅務疑點，這個是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00，業的支付賬載金額:0.00，業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
-
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人，之前企業管理上簡化就只簽了報銷人，領款人處沒有簽字，審批和發票都是齊全的，可以在之后規范流程嗎，之前的原始憑證，如果遇到核查時，在備注欄里補寫現金已支付，出納簽字佐證可以嗎
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄