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老師,老板的幾個公司之間用錢,我做的是預付賬款和預收賬款,現在累計金額越來越多,同一個公司預付和預收可不可以互相抵消,如果可以抵消怎么做會計分錄,請老師給出會計分錄,謝謝老師!

2022-05-07 03:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-07 05:06

同學你好,沒有購銷業務單純是借款業務用其他應收款、其他應付款,A借給B公司,A借其他應收款,B貸其他應付款,B再借給A公司,A貸其他應收款,就是某個公司用哪個往來科目就總用哪個往來科目 你做的預收和預付可以抵消,例如A預收B50,預付B80,調整分錄借預付B-50貸預收B-50

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同學你好,沒有購銷業務單純是借款業務用其他應收款、其他應付款,A借給B公司,A借其他應收款,B貸其他應付款,B再借給A公司,A貸其他應收款,就是某個公司用哪個往來科目就總用哪個往來科目 你做的預收和預付可以抵消,例如A預收B50,預付B80,調整分錄借預付B-50貸預收B-50
2022-05-07
同學你好,沒有購銷業務單純是借款業務用其他應收款、其他應付款,A借給B公司,A借其他應收款,B貸其他應付款,B再借給A公司,A貸其他應收款,就是某個公司用哪個往來科目就總用哪個往來科目
2022-05-07
同學你好 這個可以退款的
2022-05-05
嗯嗯,可以的,沒問題
2023-01-13
同學,你好:收到采購方的預付款分錄,借:銀行存款? ?貸:應收賬款? ? ?銷售貨物:借:應收賬款? 貸:主營業務收入? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
2021-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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