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老師 2022年申報2021年年報是發現資產負債表和利潤表勾稽關系不對 原因是2021年4月做了一筆以前年度損益調整 現在需要怎么調整呢
2022-05-06 12:00
2022-05-06 12:05
你好同學，這個是因為他調整了利潤分配未分配利潤這個影響你是沒辦法調整的，因為咱最終的科目就是利潤分配，未分配利潤沒有別的辦法可以調整了。
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你好同學，這個是因為他調整了利潤分配未分配利潤這個影響你是沒辦法調整的，因為咱最終的科目就是利潤分配，未分配利潤沒有別的辦法可以調整了。
2022-05-06
你好，對不上的，可以忽略這個差異。
2022-01-13
學員您好，是的，對的
2022-11-10
這個有差額正常的
因為用了以前年度損益調整
2021-09-13
你好，有調整的，這個勾稽關系加上這個調整數就平的，這是正常的，無須理會
2020-09-03
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Q
老師，如果做以前年度損益調整，資產負債表和利潤表勾稽關系不平了 需要怎么做呢？
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那申報年報的時候就按照錯誤的報表填嗎
你好同學，就是說，正常，你就應該按照第四季度的財務報表進行申報的。
咱可以跨年調整的。
就是2022年來調整嘛 那怎么做賬務處理呢
您好，您這個沒辦法調整了，因為你已經調到最終科目里，就是利潤分配未分配利潤里面了，你應該是從以前年度損益調整里也已經做到利潤分配未分配利潤里面了是吧。
那意思是這個問題只能一直錯下去咯 也沒有辦法調整了 年報也只能按照這個數來申報了
你好，這不算錯，這是一種正常的現象。
好的吧 謝謝老師
祝您生活愉快感謝