最后那里，10萬元，打字出錯了

我不太理解，你把分錄也做給我吧。

借：固定資產10 貸：應付賬款10 借：應付賬款8 貸：銀行存款 8 借：應付賬款2 借：固定資產-1 貸：應付賬款-1 貸：銀行存款1? 這樣處理也可以的 固定資產入賬10 后面減去1萬實際9萬

我的固定資產已經入賬有一段時間了，計提折舊了，這還怎么操作。而且，你沒有看清楚我的問題，我現在就剩個2萬元在其他應付款，你不能在我這個基礎上操作嗎？為什么還要搞個應付出來？

如果您不想動固定資產科目? 借：其他銀付款 2 貸：銀行存款 1 貸：營業外收入 1

你這么說我比較能理解，因為我的固定資產入賬計提都有一段時間了

這樣不涉及到前面的固定資產 比較簡單? 但是 正常的應該是我前面那樣的做法?

如果是前面那種，我固定資產都折舊了，還能減？

前面的折舊不調整 調整固定資產的賬面價值 然后在剩余的折舊期間再分期折舊 這個比較煩 您就按后面一種吧

后面那種是可行的嗎？稅務認可嗎？

可以的 稅務認可的 您計入營業外收入了

營業外收入，我納企業所得稅，將來這一業務涉及納稅調整嗎？

營業外收入 繳納企業所得稅不需要調整 計入了利潤總額了

明白，我就是問清楚，還需不要另外的調整，因為這個業務我不懂，我怕遺漏了什么

這個業務不要另外的調整哈

明白明白