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老師你好,我們公司18年開的一張發(fā)票,當(dāng)時沒有入賬,但忘記作廢了,現(xiàn)在怎么辦?可以直接紅沖嗎,10萬元的

2022-04-21 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-21 16:25

你好,你看下你還能紅沖嗎?你的所得稅沒有繳納增值稅繳納嗎?

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快賬用戶5691 追問 2022-04-21 16:27

我想等當(dāng)月有收入就紅沖,所得稅,和增值稅都繳納了,因為是代賬會計,不是很專業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-04-21 16:29

可以的,可以這么做的。

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你好,你看下你還能紅沖嗎?你的所得稅沒有繳納增值稅繳納嗎?
2022-04-21
你好可以的,可以這樣子做。
2023-07-19
首先,對于沖紅發(fā)票未入賬的情況,需要進(jìn)行沖紅發(fā)票的賬務(wù)處理。具體分錄如下: 借:原材料(或相應(yīng)的成本或費用科目,根據(jù)實際業(yè)務(wù)確定) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字)(表示沖減原來錯誤計入的進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或其他應(yīng)付款科目,根據(jù)原發(fā)票的對方單位確定) 這里用紅字沖減原來的進(jìn)項稅額,是因為原始發(fā)票的進(jìn)項稅額已經(jīng)被國稅系統(tǒng)扣除,現(xiàn)在沖紅是為了糾正這一錯誤。 對于更正后的藍(lán)字發(fā)票,按照正常的記賬方式記錄即可。 處理由于國稅系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)原發(fā)票扣稅的情況。由于原發(fā)票并未入賬,但稅款已經(jīng)扣除,需要在賬面上體現(xiàn)這一稅款支出。因此,可以新增一筆分錄來記錄這一稅款支出: 借:稅金及附加(或相應(yīng)的稅款支出科目) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金科目,根據(jù)實際支付方式確定) 最后,完成沖紅發(fā)票的操作。在開票系統(tǒng)中進(jìn)行沖紅操作,并打印出沖紅發(fā)票。沖紅發(fā)票的票面金額應(yīng)為負(fù)數(shù),用于抵消原發(fā)票的金額。
2024-04-28
您好 實際沒作廢你只是在發(fā)票上寫作廢了是這樣嗎?
2021-02-02
沖紅你得收回發(fā)票才可以的哈
2022-07-25
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