老師我做匯算清繳，這個公司就發一個人的工資和社保，其他什么也沒有，這是系統提示我不用填寫的表格，那我選擇哪些表格填寫呢
同學，如果你小微企業的話，你這個里面那些表你都可以不選擇。
-
Q
老師 就是，個稅申報沒報社保這些，直接填了工資，可實際這個員工在公司給上的社保呢，按說應該在社保那欄給填上，她沒寫，然后工資表上也沒體現社保，就全部把這些錢進了費用了 我能在12月帳里調嗎？然后再報12月個稅申報表的時候在系統里調一下，可以嗎？ 但是她這樣做的帳是不是不對 我擔心會不會有稅務風險
-
Q
老師我做匯算清繳，這個公司就發一個人的工資和社保，其他什么也沒有，這是系統提示我不用填寫的表格，那我選擇哪些表格填寫呢
-
Q
你好，老師，我請問一下企業填報殘保金報表，我們是2個旅行社原班人馬，一個資質做國內，一個資質做出鏡，社保和工資都是通過國內資質的旅行社申報的相關報表，相當于出鏡資質公司的人數是0，工資發放也是0，現在填報殘保金表格填0申報不起，我怎么填寫呢。
-
Q
老師， 咨詢一個問題，就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發生額是一致的，但是我個稅系統里面的一年的工資總額沒有這么多，就是說少申報了，我在填寫企稅匯算清繳的時候，是按照我賬上的數據填還是按照我個稅系統里面的數據填寫啊
-
Q
請問老師，我司享受研發費用加計扣除的，現在填匯算表格，第一個表單，須勾選224研發支出輔助賬樣式，有2015版、2021版，還有自行設計，我選哪一個？我司沒有做這個賬，只是研發人員工資社保公積金這些有數據是研發費用可以加計扣除
熱門問答 更多>
-
老師，您好，2024年度的企業所得稅匯算清繳已申報完畢，并已繳納稅款但是稅務局又讓我補繳了去年的一整年的工會經費，請問我現在還需要調整24年度的企業所得稅表嗎？申請退稅還是說把這筆工會經費放到二五年當作25年的費用
-
老師，工商年報時，繳費基數和繳費金額，是合計單位承擔部分，還是把個人承擔部分也算在內呢
-
老師這個合同多少金額為準，我要怎么做賬？賣一臺新機，收到一臺舊機器
-
如果想把報表里所有者權益的數額調高，能怎么操作
-
老師 這張表上145075.85.28是我24年可以一次性扣除的固定資產的原值 36269.64是我24年10——12月三個月的折舊 那我現在想選擇一次性扣除 從這張表上哪里體現出來我1450785.28-36269.64是我可以加計扣除的呢
-
老師，職工吃飯的餐費可以入福利費嗎
-
請問老師小規模企業減免的增值稅金額需要做賬嗎？具體分錄是什么？
-
小規模建筑工程公司開票稅率是多少？
-
老師，500要以下一次性扣除的固定資產分錄怎么做？
-
基金會可以向另外的基金會捐贈嗎
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
是小微企業
老師你看我選擇這些對嗎
還有一個A107040，你看那個要不要勾選。
那個勾選了
嗯，那我看了一下是可以的哈。
好的，謝謝老師，職工薪酬的帳載金額是不是就是我做賬軟件里的總賬金額本年累計金額那個數啊
正常你的管理費用，工資和你的應付職工薪酬，他倆是相等的，就是說應該就是這個金額。
明白了 就是填寫對應費用的總賬金額的本年累計金額
嗯，對就是這個意思同學。
謝謝老師的指導
祝您生活愉快感謝五星