企業所得稅年報，職工薪酬賬載金額，實際發生額，稅收金額，分別寫應付職工薪酬借方還是貸方？
賬載金額看應付職工薪酬貸方發生額 實際金額和稅收金額看應付職工薪酬借方發生額
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企業所得稅年報，職工薪酬賬載金額，實際發生額，稅收金額，分別寫應付職工薪酬借方還是貸方？
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企業所得稅匯算清繳里面，職工薪酬那張表，職工薪酬賬載金額是根據賬里的應付職工薪酬借方還是貸方，還是實際金額，稅收金額，又是根據借方還是貸方？
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老師 企業所得稅申報表中職工薪酬 賬載金額從賬上查應付職工薪酬貸方余額，實際發生額就從賬上查應付職工薪酬借方發生額對嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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我按照以上方向填寫，我賬上貸方是22040，但是報表是17805 差額就是2020年12月的工資，這個怎么處理？
你好，不要算二零年的， 這是所屬期21年一到12月份的。
如果按照借貸方這樣填，顯示我們就要交稅了，因為調增了，
是不是填錯了？
你們是當月計提，次月發放嗎？
如果是的話，計提看一到12月份貸方發生額合計 繳納 看二到次年的一月份借方發生額合計。
去年咨詢過一個老師，說賬載金額和實際金額填一致就可以
如果是正常的計提發放，填一致就可以，是嗎
你好，你們計提和發放的一致才可以這么做的。
是我理解錯了嗎
怎么這東西還各自有各自的說法的
工資，如果你計提了，沒有發放的時候匯算清繳需要調增 只要匯算清繳之前發下去都可以抵扣所得稅的。
在匯算清繳之前發了
那計提和支付就是一樣的。