2021.12月開了發票含稅2300000.稅額為189908.24，做了確認收入分錄，結轉分錄怎么寫，金額是多少，2021.9月11月，12月有進項970.68、，全部的會計分錄是哪些
您好，借應收賬款2300000貸主營業務收入應交稅費應交增值稅189908.24，
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小規模納稅人，一項技術服務合同，假如12月全額開具了100萬普票，但是只確認一下月的收入10萬，全部的增值稅額9900.99。12月份會計分錄是什么？款未收
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一般納稅人企業。當月有票收入100萬無票收入10萬，銷項稅12萬。 進項都做到待認證科目。月底認證了13萬的進項發票還有30萬進項在貸認證科目。月底結賬還需要做什么稅額結轉分錄？怎么寫？
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2021.12月開了發票含稅2300000.稅額為189908.24，做了確認收入分錄，結轉分錄怎么寫，金額是多少，2021.9月11月，12月有進項970.68、，全部的會計分錄是哪些
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上個月開了本月應確認收入金額的60%的發票，金額是900960元會計分錄做的是借應收賬款稅金貸應交銷項稅。本月要確認全部收入1501600元，應該怎么做分錄了？
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老師，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已經付款，也收了貨，沒開票。12月份又采購了10000元，供應商現在給我開的發票是跟11月份的324一起開過來的，這個分錄怎么寫。11月份材料按不含稅的金額暫估了，收到發票后11月份的稅金就多出來了，我不知道怎么做分錄了
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王老師，怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3，然后后面列顯示是B1是1，c1是2，d1是3，就是在A1里面粘貼上的數，在后面3列分別顯示
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老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎（比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程，然后9月轉入固定資產，10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程，12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
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老師，發現24年12月的財報數據錯了，上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13，凈利潤-4799.1，這個數據是錯的，更正過后正確的營業收入是58000，凈利潤是-10000多，小規模免稅，營業稅和季度所得稅也是不用交的，改完也是都不要繳稅，可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎，有影響嗎？會預警嗎？當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了，導致營業收入增加利潤增加
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老師，固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
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老師，收到股東借款放短期借款不合適吧
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老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
只做這個嗎？
您好，是的您的理解非常正確
您好，后期將應交稅費應交增值稅結轉應交稅費未交增值稅
什么轉，比如2021.12月開的票，可以在2021.12月結轉嗎
您好，是可以的，沒問題
結轉的分錄怎么做呀
您好，根據您的金額，您的應交增值稅期末是正數，所以借應交稅費應交增值稅（轉出未交增值稅）貸應交稅費未交增值稅
好的，做了結轉分錄，那要不要轉出未交增值稅呢
您好，不需要，后期繳納增值稅，借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款
1.借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅額 2.借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
做了這兩筆分錄才會平吧賬上
第一筆分錄賬上什么時候做，還是不用做
您好，只有2沒有1，不做1