老師好！由于上個月末盤點時某個商品盤錯了，多盤了金額450，然后我在這個月做了盤點單減出來，也就是是當月采購入庫沖紅450，但是這個月的賬面庫存也隨之多了450,請問這個帳上要怎么調平啊？貸方原材料，借方出什么科目呢？剛才提交了沒有老師回答這個問題
你好！你上個月多盤的時候，沒有做分錄的嗎
-
Q
用友軟件里的事，就是在我結賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候，正常結這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
-
Q
問題一商貿超市，一個季度一盤點，盤虧了的話，做借待處理財產損益，應交稅費進項轉出，貸庫存商品，這個進項轉出當月就審報嗎？不用等到管理層簽字嗎？ 問題二，我們每個月會有暫估收入，開票的月會沖減暫估，這個月銷項稅額沖回暫估的時候發現賬上數據稅額比按暫估收入陳以稅率高，因為有沖回暫估的憑證沒有沖回稅額，我下月調整，會計科目怎么做，具體的？沖回的時候收入也是含稅收入了，像這樣的我報稅是不是按正確的來啊？按正確的未開票收入填未開票收入，按它陳稅率算稅的？ 問題三，本月他們做賬我發現有作廢發票也入賬了，借，應收賬款，貸銷項稅，主營業務收入，但是已經結賬，不準反結賬，下個月怎么調整科目
-
Q
老師好！由于上個月末盤點時某個商品盤錯了，多盤了金額450，然后我在這個月做了盤點單減出來，也就是是當月采購入庫沖紅450，但是這個月的賬面庫存也隨之多了450,請問這個帳上要怎么調平啊？貸方原材料，借方出什么科目呢
-
Q
老師，請問發現19年的審計報告庫存商品那里多了一千多塊，原因是19年的賬在付款的時候但發票未到，直接入了庫存商品，后期來了發票沒發現有做了一筆，但在19年12月紅沖，但由于科目借貸方向的問題，不知道為什么審計沒有發現，所以庫存多了一個商品。我們也沒有發現這個問題，導致20、21年的審計報告期初都是多這個金額，但實際我們的賬上是沒有這個金額的，這個要怎么調整？
-
Q
#提問#老師麻煩問一下，因為前期倉庫人員不穩，企業剛開始很亂，所以導致時間差等，老師如果4月領料單好幾種材料才領了0.43噸，結果4月入庫單入庫112.5噸，問一下這種情況做成本怎么處理？ 你好！你實際盤點差額多少？ 我覺得沒有料能生產出產品不可能，這應該是3月的入庫吧，但3月份已做賬，這個入庫怎么做賬？怎么入賬呢 不用管盤點，只要有單據就是有，你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數據的話就好了，沒有盤點表，也不知道庫存多少？就現在這個狀況怎么處理吧？哪個老師能給處理一下，麻煩接一下，不會的，不要接啊！
熱門問答 更多>
-
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
-
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
-
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
-
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
-
某個體工商戶（小規模納稅人）從事汽車修理服務，2023年6月取科修理服務收入額（價稅合并定價）25.75萬元，銷售汽車零部件獲得收入3580元，均開普通發票，當月購入修理用配件5000元，取補普通發票，請計算其當月應納地值稅。
-
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填？
-
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
-
去年后半年我接受賬務，建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款，因為之前沒有確認收入，現在想想是不是有影響，還能更改嗎
-
某化妝品廠為增值稅一般納稅人，當年8月份銷售高檔化妝品1000套，單價900元；受托加工高檔化妝品50套，加工費10000元，代墊輔助材料500元，委托方提供原材料成本為156000元；另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套，每套成本價700元，用于對外贊助。要求：計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
-
公司購買油漆，去年入了低值易耗品，已經用在辦公樓，今年怎么調賬
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
上個月沒有的
你好！如果上個月沒有做分錄，這個月也不用做啊。直接減掉就好?
賬面跟庫存不一致啊老師，因為上月多的我做了盤點單，出來的數據是在本月的采購入庫沖紅多盤的數，但賬面并沒有對應的沖掉就不平了啊
你好！你的盤點單錯了，但是分錄沒有計，你現在也不用做分錄。直接在本月盤點單減去就好了。
老師這個圖是倉庫系統，這個原材料上月實際庫存是10斤的，我誤看成10件了，這個月才發現，我就做了盤點單，也就是自動在采購入庫沖掉9件，賬面憑證不是也要對應的減出9件才對嗎？不然這月庫存一直不對
那我上月末誤把10斤當成了10件也不用理會了嗎
你好!你只在倉庫里面修改了，沒有做賬，現在繼續在倉庫里面修改就行
倉庫繼續修改？每個月都改嗎？
你好！不是，你現在改回之前錯做的部分就平了。
改回錯的話這個月的成本就不對了啊老師，我們是餐飲成本是倒算出來的，上月期末實際是10斤的，如果還是按10件錯的去倒算成本那肯定是多的
老師我知道賬怎么調了，借主營業務成本，貸原材料
你好！你以前有多結轉成本，就這樣沖
是的是的，麻煩老師了
你好！不用客氣的了