同學你好 計入營業外就可以
老師,電子稅務局里開票總收入為357799.99,而我開票UK里開票總金額是357800,相差0.01,怎么申報呢,我手動改成357800,但是不含稅收入又多一分了
老師咨詢一下,個稅退手續費我之前做了借:銀行存款貸:主營業務收入,當時我電子稅務局里面沒有申報無票收入(因為稅務局沒有去開通過申報不成功),現在去開通了,我分錄把之前多的主營業務收入沖出來,借:主營業務收入貸:應交稅費-銷項稅,這樣行嗎
老師,我今天在電子稅務局把8月份的申報進行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現了一個需要我補繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報單了。我們現在這個月已經把票補開給客戶了,現在應該怎么辦呢?謝謝
老師,我今天在電子稅務局把8月份的申報進行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現了一個需要我補繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報單了。我們現在這個月已經把票補開給客戶了,現在應該怎么辦呢?謝謝
老師:我們一季度有開幾張免稅的發票,因為季初稅局還沒定是幾個點,所以開的是免稅的發票,現在做賬電子稅務局統計是把免稅的票面金額比如1萬拿來乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發票,2張1萬免稅,3張1萬不含稅金額就是29702.97,稅局合計的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬,(實際收款),貸應交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個我要怎么做呢
樸老師,請問前幾年暫估入庫,忘記沖銷,后面發票到了直接入庫了,怎么處理么?
23年審計后的工程施工成本期末余額大于賬套上24年期初余額,24年賬上怎么調整?工程施工成本最后體現在資產負債表的存貨上。
老師,天津在哪個網站下章程
老師,我在抖音直播銷售的收入怎么做分錄
老師你好,我們(收購企業)從農民手里購買小麥,然后我們開收購發票,收購發票的金額是含不含稅?比如:我們購買價格為1000元,入賬的時候按1000元入賬還是按910元入賬?
老師,這個現金流量要怎樣才會平衡
清包工的購入的輔材怎么入賬?
A人從B氣體公司購進了氣體 (氧氣,二氧化碳,氬保氣),然后A人賣給我司,A人讓B氣體公司開票給我公司,我司公賬匯款給A人,匯款時收款人與發票銷售名稱不一致,存在稅務風險,有什么辦法解決這個稅務風險
老師,我錄資金憑證,錄完銀行存款之后和金蝶云星空科目余額表銀行存款期末余額不平咋回事
老師,您好:有關租房保證金,B企業與 A企業簽訂租賃合同時,支付過一筆保證金。現在 B企業又與 C企業 簽訂轉讓協議。轉讓協議中約定租期結束后,原 A 歸還 B 的保證金變為 :A 歸還 C 保證金 。B 和C 是關聯方企業,C 最后直接收這筆保證金可以么?B 不需要 C 還款。這種情況,雙方一般怎么平賬?
那意思是就按電子稅務局上面帶入的報嗎?
同學你好 對的 直接報就可以
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝